Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них: Скоригований та затверджений пакет документів про вироблену продукцію, документи повинні бути легко ідентифікованими, чіткими, адекватними та актуальними.
Перевірка: Проводиться з метою перевірки дотримання у процесі продажу продукції технологічних вимог, стандартів, карт, санітарних норм та ін.
Особа, що відповідає за передачу (постачальник): Заступник директора з виробництва
Вихідні потоки: Звіт із висновком та рекомендаціями щодо процесу реалізації продукції
Форма передачі вихідних потоків і вимоги: Підготовлені письмові висновки, звіти та інша документація про аналіз
Перевірка: Підтвердження того, що вище керівництво отримало звіт та висновок
Особа, що відповідає за приймання (споживач): Генеральний директор
Критерії оцінки процесу: Результативність, ефективність, достовірність даних, точність та важливість впливу на процес.
Необхідні записи і передача інформації: Канцтовари, бюджет, приміщення, висновок про проведення дослідження Інформація передається одноразово.
Дії у випадку, якщо ціль не досягнута: Підвищення кваліфікації персоналу, удосконалення процесу перевірки, повторне її проведення
Відповідальність керівника підрозділу: Несе відповідальність за достовірність наданої інформації, точність даних та ефективність проведеної перевірки.
Організаційна карта підрозділу
Найменування процесу: Управління невідповідною продукцією
Керівник підрозділу: Заступник директора з виробництва Власник процесу: Генеральний директор Шифр:
Дата набуття чинності:
Нормативні документи: ISO 9000:2001 Система менеджменту якості ISO 9001:2001 (пункт 8.3) Система менеджменту якості. Вимоги. Статут підприємства, робочі інструкції, законодавче забезпечення, технологічні карти, схеми процесів, методичні вимоги та інші акти, що регулюють господарську діяльність.
