Найменування процесу: Управління протоколами якості

Керівник підрозділу:
Начальник служби контролю якості
Власник процесу:
Генеральний директор
Шифр:



Дата набуття чинності:

Нормативні документи:
ISO 9000:2000 Система менеджменту якості
ISO 9001:2001 Система менеджменту якості. Вимоги
Настанова з якості.Статут підприємства, робочі інструкції, законодавче забезпечення, схеми процесів, методичні вимоги та інші акти, що регулюють господарську діяльність.

Вхідні потоки:
Результати аналізу даних про причини неякісної продукції
Протоколи, звіти нарад, пропозиції щодо поліпшення якості

Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них:
Скоригований та затверджений пакет документів, документи повинні бути легко ідентифікованими, чіткими, адекватними та актуальними.

Перевірка: Проводиться з метою забезпечення впевненості щодо достовірності вхідних потоків шляхом прослідковування та перевірки за змістом та формальної перевірки документів

Особа, що відповідає за передачу (постачальник):
Начальник служби контролю якості

Вихідні потоки:
Результати дослідження, аналізу, висновки.

Форма передачі вихідних потоків і вимоги:
Підготовлені письмові висновки, звіти та інша документація про аналіз протоколів якості

Перевірка:
Підтвердження того, що вище керівництво отримало необхідні дані

Особа, що відповідає за приймання (споживач):
начальник відділу аналізу даних

Критерії оцінки процесу:
Результативність , ефективність, достовірність даних, точність та важливість впливу на процес.

Необхідні записи і передача інформації:
Канцтовари, бюджет, приміщення.
Інформація передається одноразово.

Дії у випадку, якщо ціль не досягнута:
Підвищення кваліфікації персоналу, удосконалення процесу аналізу та управління передачею даних.

Відповідальність керівника підрозділу:
Нести відповідальність за своєчасність виконання та якість наданих даних.