Керівник підрозділу: Аудитор Власник процесу: Генеральний директор Шифр:
Дата набуття чинності:
Нормативні документи: ISO 9000:2001 Система менеджменту якості ISO 9001:2001 (пункт 8.2.2) Система менеджменту якості. Вимоги. Статут підприємства, робочі інструкції, законодавче забезпечення, схеми процесів, методичні вимоги та інші акти, що регулюють господарську діяльність.
Вхідні потоки: Протоколи, звіти нарад, технологічні карти, накладні, форма №1 „Баланс”, форма №2 „Звіт про фінансові результати”, інша документація по звітності.
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них: Скоригований та затверджений пакет документів, документи повинні бути легко ідентифікованими, чіткими, адекватними та актуальними.
Перевірка: Проводиться з метою забезпечення впевненості щодо достовірностіінформації, викладеної у вхідних потоків шляхом прослідковування та перевірки за змістом та формальної перевірки документів.
Особа, що відповідає за передачу (постачальник): Аудитор
Вихідні потоки: Перевірені документи, аудиторський висновок про результати дослідження
Форма передачі вихідних потоків і вимоги: Підготовлені письмові висновки, звіти та інша документація про аналіз
Перевірка: Підтвердження того, що вище керівництво отримало аудиторський висновок
Особа, що відповідає за приймання (споживач): Генеральний директор
Критерії оцінки процесу: Результативність, ефективність, достовірність даних, точність та важливість впливу на процес.
Необхідні записи і передача інформації: Канцтовари, бюджет, приміщення, висновок про проведення аудиту. Інформація передається одноразово.
Дії у випадку, якщо ціль не досягнута: Підвищення кваліфікації персоналу, удосконалення процесу внутрішнього аудиту, повторне його проведення
Відповідальність керівника підрозділу: Несе відповідальність за достовірність наданої інформації, точність даних та ефективність проведеної перевірки.
