Найменування процесу: Управління невідповідною продукцією
Керівник підрозділу: Начальник віділу виробництва Власник процесу: Інженер віділу технічного контролю(ВТК) Шифр:
Дата набуття чинності:
1. Нормативні документи: ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник.
2. ISO 9001:2000 розділ 6.2. Система менеджменту якості. Вимоги.
3. ISO-10015:1999. “Управління якістю ”.
Вхідні потоки: Звіти про невідповідність продукції, аудиторський висновок
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них: наказ вищого керівництва, аудиторский висновок
Перевірка: відбувається аналізом вищого керівництва
Особа, що відповідає за передачу (постачальник): начальник відділу виробництва, Уповноважений з питань управління якістю
Вихідні потоки: Рішення про придатність продукції, дані про стан продукції.
Форма передачі вихідних потоків і вимоги: дані про стан продукції, рішення про подальше використання продукції
Перевірка: відбувається начальником відділу виробництва через звіти поданні безпосередньо його підлеглими, уповноважений з питань управління якістю
Особа, що відповідає за приймання (споживач): начальник віділа виробництва, уповноважений з якості.
Критерії оцінки процесу: К1 – кількість невідповідностей на одного робітника;
К2 – оцінка підпроцесу
Необхідні записи і передача інформації: інформація про невідповідності продукції яка подається у вигляді звітів, розмір вибірки, дані про невідповідність
Дії у випадку, якщо ціль не досягнута: інформування уповноваженого з якістю
Відповідальність керівника підрозділу: начальник відділу виробництва несе особисту відповідальність за діяльність свого відділу, він має право вимагати у своїх підлеглих звітів про їхню діяльність та про стратегії покращення кожного підлеглого також начальник відділу виробництва повинен тісно співпрацювати з іншими відділами через звіти подані особисто директору підприємства.
Повноваження керівника підрозділу: керівник відділу зобов’язується доводити цілі та завдання безпосередньо через наради, накази, наряди, збори і лише тоді він може вимагати звітів про діяльність підлеглих.
