Найменування процесу: Облік законодавчих та нормативних вимог
Керівник підрозділу: Балабей Володимир Власник процесу: Самсон Микола Шифр: 002
Дата набуття чинності: 22.10.08
Нормативні документи: ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник. 2. ISO 9001:2000. Система менеджменту якості. Вимоги. 3.Настанова з якості. Розділ 7.3. СТП 4.2 - 01 "Управління документацією"
Вхідні потоки:Інфомація від процесу управління протоколами якості, процесу закупок і прцесу захисту продукції
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них: накладні, документація, звіти працівників, документи повинні бути правильно юридично оформлені та повинні стояти печатки даного відділу і підпис керівника відділу.
Перевірка: повина здійснюватися безпосередньо керівником відділу через звіти подані його підлеглими
Особа, що відповідає за передачу (постачальник): Начальник відділу аналізу даних
Вихідні потоки: Звіти для проведення внутрішнього аудиту підприємства
Форма передачі вихідних потоків і вимоги: Дані щодо відповідності інформації вимогам законодавства
Перевірка: відбувається аудитором
Особа, що відповідає за приймання (споживач): аудитор
Критерії оцінки процесу: К1=кількість нормативних та законодавчих документів / загальна кількість документації К2=тенденція виявлення помилок в документації, що не відповідає вимогам законодавства
Необхідні записи і передача інформації: складання протоколу, інформація щодо обліку законодавчих і нормативних вимог.
Дії у випадку, якщо ціль не досягнута: виправлення помилок.
Відповідальність керівника підрозділу: відповідальність несе керівник підрозділу, але працівники, які підзвітні йому повинні вчасно подавати звіти про результати своєї роботи і звіти про шляхи покращення своєї діяльності
Повноваження керівника підрозділу: керівник несе відповідальність за виконання плану.
