Керівник підрозділу: Солованюк Максим Власник процесу: Шифр:
Дата набуття чинності: 20.10.08
Нормативні документи: . ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник. 2. ISO 9001:2000. Система менеджменту якості. Вимоги. 3. Правила перевірки надання послуг. 4. Інструкція, щодо вимог надання послуг.
Вхідні потоки: Перевірка наявності захисних реквізитів продукції
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них: Накладні, документація, звіти працівників оформлені письмово
Перевірка: повинна здійснюватися безпосередньо керівником відділу збуту через звіти подані його підлеглими
Особа, що відповідає за передачу (постачальник): процес захисту продукції
Вихідні потоки: реалізована готова продукція
Форма передачі вихідних потоків і вимоги: вимоги споживачів
Перевірка: відбувається начальником відділу постачання
Особа, що відповідає за приймання (споживач): потреби споживачів.
Критерії оцінки процесу: К1=кількість наданих послуг / загальна кількість запланованих послуг К2=тенденція виявлення помилок під час надання послуг.
Необхідні записи і передача інформації: складання протоколу, перенавчання та перекваліфікація персоналу, інформація про задоволеність споживачів щодо даного продукту.
Дії у випадку, якщо ціль не досягнута: продукт повертається на доробку, виправлення помилок, аналіз стану продукту.
Відповідальність керівника підрозділу: відповідальність несе керівник підрозділу, але працівники, які підзвітні йому повинні вчасно подавати звіти про результати своєї роботи і звіти про шляхи покращення своєї діяльності
Повноваження керівника підрозділу: керівник несе відповідальність за виконання плану надання послуг.
