Організаційна карта підрозділу:

Найменування процесу: Прийняти коригуючі рішення

Керівник підрозділу:
Власник процесу:
Шифр:

Нормативні документи:
 

технологічні вимоги, методичні вимоги, карти процесів та опис процесів

Вхідні потоки:

аналітична інформація про стан діяльності інших підрозділів від вищого керівництва, варіанти рішень.

Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них:

отриманні за допомогою розсилки, інформація надходила затвердженою і вчасно.

Перевірка:
 
 

порівняння даних і документів, законність і достовірність
 

Особа, що відповідає за передачу (постачальник):

керівник процесу «Аналіз вищого керівництва», внутрішній аудитор

Вихідні потоки:
 
 

перелік коригуючих дій, які повинні бути використанні або застосовані до конкретного проекту або продукту

Форма передачі вихідних потоків і вимоги:

Передача документів у відділ інформації шляхом документальних рішень.

Перевірка:
 
 

Контроль та вимірювання показників процесів ; збір інформації щодо результатів процесу

Особа, що відповідає за прийняття (споживач):

начальник відділу управління ресурсами , начальник відділу управління персоналом
 

Критеріїт оцінки процесу:
 

ефективність – відношення значення критерію аналізованого процесу після проведення попереджуючих дій до значення аналітичного критерію процесу до проведення попереджуючих дій



Необхідні записи і передача інформації:

письмові інструкції, , документи в електронному варіанті

Дії у випадку,якщо ціль не досягнута:

усунення помилок процесу, необхідність вимірювати результативність та ефективність зв’язку із зацікавленими сторонами

Відповідальність керівника підрозділу:

керівнику необхідно забезпечити ефективний вимір, збір і затвердження даних

Повноваження керівника підрозділу:

має розподілити відповідальність та повноваження для здійснення діяльності процесу