Кодекс законів про працю України,ЗУ "Про господарську діяльність", статут підприємства, ГКУ.
Вхідні потоки:
Готова продукція, інформація про параметри процесу.
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них:
Готова продукція подається в готовому вигляді,інформація про параметри процесу - у письмовому.
Перевірка:
Згідно критеріїв якості.
Особа, що відповідає за передачу (постачальник):
Виробничий відділ
Вихідні потоки:
Показники якості продукції, праметри процесу.
Форма передачі вихідних потоків і вимоги:
Писмовий висновок про відповідність продукції критеріям якості.
Перевірка:
Достовірність показників якості.
Особа, що відповідає за прийняття (споживач):
Відділ аналізу даних.
Критеріїт оцінки процесу:
Результативність проведення моніторингу не нижча 95%. Відношення кількості відповідних показників до загальної кількості показників.
Необхідні записи і передача інформації:
Про рівень кваліфікації працівників, та їх здатність виконувати необхідну роботу. Далі дана інформація передається у письмовому вигляді на аналіз даних.
Дії у випадку,якщо ціль не досягнута:
У випадку,якщо не досягнуто проводиться повторний моніторинг.
Відповідальність керівника підрозділу:
Відповідає за проведення моніторингу, виявлення помилок і їх усунення.
Повноваження керівника підрозділу:
Перевіряти роботу працівників, вказувати на відхилення в роботі персоналу.
