Керівник підрозділу: директор Власник процесу: бухгалтер Шифр:
Дата набуття чинності:
Нормативні документи: ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник; ISO 9001:2000. Система менеджменту якості. Вимоги; Настанова з якості; Статут товариства
Вхідні потоки:
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них:
Перевірка:
Особа, що відповідає за передачу (постачальник):
Вихідні потоки: статистичні дані
Форма передачі вихідних потоків і вимоги: підготовлений пакет документів щодо відповідності інформації вимогам законодавства
Перевірка: відбувається керівником підприємства
Особа, що відповідає за приймання (споживач): споживачем є процес “Аналізувати дані”(головний аналітик)
Критерії оцінки процесу: Результативність-кількість необхідної вихідної інформації / загальна кількість документації, що надходить безпосередньо з зовнішнього середовища Ефективність-тенденція виявлення помилок в документації
Необхідні записи і передача інформації: інформація щодо управління документацією. Відповідно передача інформації проводиться у вигляді документів
Дії у випадку, якщо ціль не досягнута: провести аналіз документів та виправити помилки
Відповідальність керівника підрозділу: Керівник відповідає за здійснення процесу, порядок оформлення, передачі та збереження документів
Повноваження керівника підрозділу: Контролювати, аналізувати та покращувати процес, вносити оперативні зміни в нього
