Керівник підрозділу: Рудик Микола Власник процесу: Шифр:
Дата набуття чинності: 22.10.08
Нормативні документи: 1. ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник. 2. ISO 9001:2000. Система менеджменту якості. Вимоги. 3. Правила перевірки закупки ресурсів.
Вхідні потоки: Готовий проект, заявка на матеріали
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них Накладні, документація, звіти працівників оформлені письмово.
Перевірка: повинна здійснюватися безпосередньо керівником відділу через звіти подані його підлеглими
Особа, що відповідає за передачу (постачальник): процес проектування та розробки продукції.
Вихідні потоки: Закуплена сировина
Форма передачі вихідних потоків і вимоги: Запис в журналі закупленої продукції
Перевірка: відбувається начальником відділу виробництва
Особа, що відповідає за приймання (споживач): Начальник відділу виробництва
Критерії оцінки процесу: Ефективність постачання – відношення кількості сировини переробленої виробництвом до кількості сировини отриманої на склад. Ефективність проведених закупок – відношення фактичного залишку сировини до залишку за нормативом. Результативність вхідного контролю сировини і матеріалів – кількість відбракованої сировини і матеріалів.
Необхідні записи і передача інформації: складання протоколу, контролювати процес закупки продукції. Інформація про якість закупленої продукції.
Дії у випадку, якщо ціль не досягнута: продукт повертається на склад, виправлення помилок, аналіз стану продукту.
Відповідальність керівника підрозділу: відповідальність несе керівник підрозділу, але працівники, які підзвітні йому повинні вчасно подавати звіти про результати своєї роботи і звіти про шляхи покращення своєї діяльності
Повноваження керівника підрозділу: керівник несе відповідальність за виконання процесу закупки продукції.