Керівник підрозділу: Криса Ірина Василівна Власник процесу: Самсон Микола Шифр 002
Дата набуття чинності 30.09.07
Нормативні документи: Кодекс законів про працю України, ЗУ” Про господарську діяльність”, Стандарти підприємства.
Вхідні потоки: розробка документації по виготовленню даного виду продукції, заключення договорів з постачальниками сировини та комплектуючих
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них: документація виготовлена за вимогами стандарту підприємства з печаткою даного відділу і підписом керівника підрозділу, договори укладенні з постачальниками з печаткою і підписом керівника фірми постачальника
Перевірка: перевірка має бути виконана начальником конструкторського бюру за допомогою накладних та перевірки відповідності стандартів підприємства, , договори укладенні з постачальниками з печаткою і підписом керівника фірми постачальника
Особа, що відповідає за передачу (постачальник): начальник конструкторського бюру
Вихідні потоки: сировина, матеріали, комплектуючі
Форма передачі вихідних потоків і вимоги: накладні, документація, звіти працівників
Перевірка: відбувається начальником відділу постачання
Особа, що відповідає за приймання (споживач): відділ виробництва
Критерії оцінки процесу: згідно п. 4.1. стандарту ISO 9001:2000 „Організація має визначити критерії і методи, необхідні для забезпечення ефективності як роботи, так і управління цими процесу”: ефективність постачання – це відношення кількості сировини переробленої виробництвом до кількості сировини отриманої на склад; ефективність проведених закупок – це відношення фактичного залишку сировини до залишку за нормативом; результативність вхідного контролю сировини і матеріалів - кількість від бракованої сировини і матеріалів; надійність поставок – відношення кількості зривів у поставках до загальної кількості поставок
Необхідні записи і передача інформації: атестація працівників, складання протоколу, перенавчання та перекваліфікація персоналу
Дії у випадку, якщо ціль не досягнута: переоформлення договорів та накладних, пошук нових постачальників
Відповідальність керівника підрозділу: відповідальність несе керівник підрозділу, але працівники підзвітні йому повинні вчасно подавати звіти про результати своєї роботи і звіти про шляхи покращення своєї діяльності
Повноваження керівника підрозділу: основним повноваженням керівника підрозділу є доведення цілей та завдань до підлеглих через наради, збори; керівник має бути повністю впевнений в тому, що підлеглі правильно зрозуміли його вимоги і лише віг може вимагати звіти про їхню діяльність
