Найменування процесу: Забезпечення закупівлі комплектуючих, сировини та матеріалів
Керівник підрозділу Власник процесу Керівник відділу постачання Шифр:
Дата набуття чинності
Нормативні документи: Проектна документація
Вхідні потоки: інформація про прийняті зміни, новий проект по виготовленню PFS1000, інформація про ринок сировини та матеріалів
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них: ТКД на паперових та електронних носіях, що розроблена згідно з вимогами ЕСКД. Специфікація сировини та комплектуючих на електронних носіях.
Перевірка: вибірка 10 уп. із 100 ящиків із періодичністю
Особа, що відповідає за передачу (постачальник): керівник проектно-конструкторського відділу
Вихідні потоки: комплектуючі, сировина та матеріали; дані про закупівлю комплектуючих, сировини та матеріалів, супровідна технічна та бухгалтерська документація.
Форми передачі вихідних потоків і вимоги: На паперовому носії технічна та бухгалтерська документація в день поставки матеріалів. Матеріальні цінності на складі.
Перевірка: відповідності наявної кількості із супровідними документами.
Особа, що відповідає за приймання (споживач): начальник відділу виробництва; керівник процесу «Провести аналіз даних»
Критерії оцінки процесу: ефективність постачання, ефективність проведених закупок, результативність вхідного контролю сировини і матеріалів.
Необхідні записи і передача інформації: Дані про пошкодження упаковок. Дані про невідповідності.
Дії у випадку, якщо ціль не досягнуто: внесення пропозицій про зміни в умовах на аналіз вищому керівництву.
Відповідальність керівника підрозділу: за якість сировини, за своєчасне постачання, розробку та впровадження заходів щодо покращення процесу постачання, за укладені угоди з постачальниками.
Повноваження керівника підрозділу: вносить оперативні зміни у протікання процесу, здійснює пошук вигідних пропозицій, укладає угоди із постачальниками, надає пропозиції щодо поліпшення процесу «Забезпечення закупівлі сировини та матеріалів»
