Керівник підрозділу: Власник процесу: Кравчук І. М. Шифр
Дата набуття чинності: 15.10.2008р.
Нормативні документи: виробнича програма технічні вимоги стандарти ISO 9000-2000 ''Система менеджменту якості. Головні положення і словник'' ISO 9001-2000 ''Система менеджменту якості.Вимоги''
Вхідні потоки: готова продукція, інформація про запити споживачів
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них: Готова продукція передається на склад. Повинна бути упакована і містити інструкцію по використанню. Продукція повинна бути лише якісною і відповідати стандартам. Наявність інформації , характеристики продукції, що описує.
Перевірка: проводиться методом перерахунку кількості та проходить через відділ контролю якості де оцінюється її відповідність стандартам якості.
Особа, що відповідає за передачу(постачальник): керівник відділу виробництва
Вихідні потоки: інформація про потреби споживачів
Форма передачі вихідних потоків та вимоги: Наявність робочих інструкцій у разі потреби, наявність і застосування засобів моніторингу та вимірювання. Звіт про оцінку вимог споживачів.
Перевірка: Перевірка якості, контроль за виконанням звіту. Здійснюється згідно співставлення та порівняння запитів споживачів та потреб споживачів.
Особа, що відповідає за приймання (споживач): Керівник відділу маркетингу
Критерії оцінки процесу: Якість продукції , тобто сукупність характеристик продукту, що задовольняють установлені і передбачені потреби споживача
Необхідні записи і передача інформації: Тестування продукції, інформація про стан продукції. Передача інформації може бути електронною або паперовою. Тобто відділ складає звіт про свою діяльність у електронному чи паперовому вигляді передає його вищому керівництву, або у відділ аналізу даних.
Дії, у випадку, якщо ціль не досягнута: Корегування рішень вищого керівництва, усунення невідповідностей, перевірка правильності рішень
Відповідальність керівника підрозділу: Керівник підрозділу несе повну відповідальність за дії усього відділу перед вищим керівництвом. Своєчасно виконувати завдання, поставлені вищим керівництвом.
Повноваження керівника підрозділу: Дії щодо покращення якості продукції, отримання інформації про діяльність від робітників.
