1. Ціль та галузь використання 1.1. Ціль - встановлення вимог до процесу «аналіз даних» з метою виявлення відповідності процесів, відповідності продукції, причини скарг зі сторони споживачів, тенденції у протіканні процесів, результативність та фективність процесів. 1.2. Галузь використання - проведення аналізу інформації про стан протікання кожного з процесів життєвого циклу, а саме: ідентифікація потреб споживачів, проектування продукту, постачання сировини, виробництво та продаж. 2. Нормативні посилання 1. 180 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник. 2. 180 9001:2000. Система менеджменту якості. Вимоги. 3. Стандарт підприємства 4. .Положення про порядок оформлення звіту з аналізу даних. 3. Позначення та скорочення В даному стандарті використано такі скорочення: СУЯ - система управління якістю; СТП - стандарт підприємства; СКЯ - служба контролю якості; ПЖЦ - процеси життєвого циклу; 4. Опис виконання 4.1. Власником виконання процесу «Аналіз даних» є керівник СКЯ. Власник даного процесу має повноваження: - Планування, організація, аналіз і контроль роботи працівників щодо якості розробки дизайнерсько-конструкторської документації, які б відповідали б вимогам потенційного замовника. - перевірка поставленої сировини і комплектуючих на відповідність внутрішнім стандартам; - перевірка та аналіз виробничого процесу на підприємстві; - аналіз обсягів продажу; - право вимагати звіт про протікання кожного з ПЖЦ від начальників відповідних відділів. Власник процесу несе відповідальність за: - вчасне виконання поставлених вищим керівництвом задач; - аналіз інформації про протікання ПЖЦ; - розробку і виконання заходів, спрямованих на покращення ПЖЦ; - вчасність, лаконічність та достовірність передання інформації до вищого керівництва. 4.2.1 Вихідні потоки: Вихідний потік Процес-споживач Форма передачі Відповідальний за
вихідного потоку приймання
Інформація про
Звіт поданий у
стан протікання Аналіз вищого письмовій аоо Вище керівництво
ПЖЦ керівникцтва електронній формі
4.2.2 Вхідні потоки: Вхідний потік Процес-постачальник Форма отримання вхідного потоку Відповідальний за передачу
Інформація про результати дослідження Визначення та аналіз запитів замовників, підтримка зв'язків із замовниками Проект і пропозиції узгоджені із замовником Начальник планового відділу
Інформація про процес розробки Визначення параметрів продукції Техніко-конструкторська документація на виготовлення продукту Начальник конструкторського відділу
Інформація про здійснення поставок Поставка сировини та комплектуючих Товарно-транспортні накладні, сировина та комплектуючі Начальник відділу постачання
Інформація про кількість виготовленої продукції Виготовлення продукції Обліковий реєстр Начальник виробничого відділу
Інформація про стан продажу Кількість реалізованої продукції Розрахунково-платіжна відомість, товарні чеки, розрахункові квитанції Начальник відділу збуту
4.2.3 Ресурси процесу: - підготовлений персонал керівник СКЯ, інспектор з якості; - бюджет; - комп'ютерна техніка, приміщення. 4.3 Опис виконання процесу. Процес "Аналіз даних" складається з етапів: ¦ Отримання інформації про стан протікання кожного з ПЖЦ; ¦ Аналіз відповідності протікання процесу до встановлених вимог; ¦ Виявлення недоліків; ¦ Встановлення причин їх виникнення; ¦ Передача інформації у формі звіту до вищого керівництва для прийняття рішень щодо усунення недоліків. 4.4 Вимірювання та моніторинг. 4.4.1. Критерії оцінювання та способи вимірювання процесу Для контролю використовуються такі критерії результативності процесу: 1. Ідентифікація потреб споживачів: результативність - відношення кількості виконаних до кількості підписаних контрактів. 2. Планування та реалізація продукції: відношення кількості реалізованих проектів до загальної кількості розроблених проектів. 3. Постачання сировини: обсяг доставленої продукції та її відповідність вимогам внутрішніх стандартів підприємства, ефективність постачання -відношення кількості сировини переробленої виробництво до кількості сировини отриманої на склад. 4. Виробництво: результативність - відношення фактичного обсягу випуску до виробничого плану; ефективність використання ресурсів -відношення фактичного використання ресурсів до планового використання ресурсів. 5. Продаж: відношення фактично проданої продукції до загального обсягу виготовленої. 4.4.2. Періодичність вимірювання одного критерію 1 раз на місяць. 4.4.3. Форма запису результатів вимірювання. Результати вносять у звіт про протікання кожного з ПЖЦ, який складається щомісяця і подається до вищого керівництва. Результати вносять в річний звіт з аналізування даних,.За результатами аналізу визначаються недоліки протікання процесів. СТП 7.3-01 « Затверджую » Директор компанії «0:іВік-1» М.О.Петрук « » 2007 Стандарт підприємства Система управління якістю Аналіз із сторони керівництва Редакція І Дата впровадження 1Н. 10.2007р. Начальник СКЯ Інженер з якості ПОГОДЖЕНО: Заступник директора з комерційних питань Контролер деревообробного виробництва Уповноважений з якості Юрисконсульт
