Керівник підрозділу Уповноважений з якості Власник процесу: Уповноважений з якості Шифр 010
Дата набуття чинності 22.10.08р
Нормативні документи: ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник; ISO 9001:2000 розділ 6.2. Система менеджменту якості. Вимоги; ISO-10015:1999. “Управління якістю ”.
Вхідні потоки: звіти про невідповідність продукції
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них: наказ вищого керівництва
Перевірка: відбувається аналізом вищого керівництва
Особа, що відповідає за передачу (постачальник): внутрішній аудитор
Вихідні потоки: інформувати персонал про коригуючі та попереджуючі дії
Форма передачі вихідних потоків і вимоги: наказ про внесення змін в процеси життєвого циклу
Перевірка: відбувається завідувачем складом через звіти
Особа, що відповідає за приймання (споживач): завідувач складом
Критерії оцінки процесу: 1) кількість невідповідностей на одного робітника; 2) оцінка під процесу “Порядок навчання персоналу питанням СУЯ»
Необхідні записи і передача інформації: інформація про невідповідності продукції, яка подається у вигляді звітів
Дії у випадку, якщо ціль не досягнута: аналіз помилок продукції, відправлення її назад
Відповідальність керівника підрозділу: завідувач складом має право вимагати у своїх підлеглих звітів про їхню діяльність та про стратегії покращення кожного підлеглого, також повинен тісно співпрацювати з іншими відділами.
Повноваження керівника підрозділу: завідувач складом зобов’язується доводити цілі та завдання безпосередньо через збори і лише тоді він може вимагати звітів про діяльність підлеглих.
Організаційна карта підрозділу:
Найменування процесу: провести аудит
Керівник підрозділу: Директор Власник процесу: Внутрішній аудитор Шифр:
Дата набуття чинності:
Нормативні документи1. ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник. 2. ISO 9001:2000. Система менеджменту якості. Вимоги. 3. Міжнародні стандарти аудиту.
Вхідні потоки: Протоколи, звіти нарад, технологічні карти, накладні, форма №1 „Баланс”, форма №2 „Звіт про фінансові результати”, інша документація по звітності.
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них: Письмовий звіт проаналізованих даних головного аналітика
Перевірка: перевірка аудитором достовірності та відповідності отриманої інформації
Особа, що відповідає за передачу (постачальник): Аудитор (сектор внутрішнього аудиту)
Вихідні потоки: аудиторський висновок, перевірені документи
Форма передачі вихідних потоків і вимоги: Звіт у письмовій формі (аудиторський висновок у письмовій формі)
Перевірка: Здійснюється шляхом співставлення наявних даних із даними аудиторської перевірки
Особа, що відповідає за приймання (споживач): директор підприємства
Критерії оцінки процесу: 1) тривалість процессу; 2) вартість процесу.
Необхідні записи і передача інформації: Записи про час проведення процесу, про час проведення контролю за здійсненням процесу, записи з зазначенням відповідальних осіб
Дії у випадку, якщо ціль не досягнута: Підвищення кваліфікації персоналу, удосконалення процесу внутрішнього аудиту, повторне його проведення
Відповідальність керівника підрозділу: правильне проведення аудиту; результат аудиторської перевірки.
Повноваження керівника підрозділу: планування, організація, аналіз і контроль роботи персоналу щодо проведення аудиту;погодити аудиторський висновок за результатами перевірки.
