1. ЦІЛЬ ТА ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ
1.1 Ціль – встановлення вимог до процесу управління протоколом якості з метою забезпечення якісного та ефективного реагування на потреби та очікування замовників, інших зацікавлених сторін.
1.2 Галузь використання – узгодження та проведення робіт по управлінні протоколами якості спільно з підрозділами підприємства, які пов’язані з даним процесом, а саме: конструкторським бюром, відділом постачання, маркетингу, виробництва.
2. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ
1. ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник.
2. ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Вимоги.
3. настанова з якості. Розділ 7.3.
СТП 4.2-01 “Управління документацією”.
СТП 4.2-02 “Управління запасами”.
4. Положення про порядок оформлення протоколу якості.
3. ПОЗНАЧЕННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ
В даному стандарті використано такі скорочення:
СУЯ – система управління якістю.
СТП – стандорт підприємства.
КіЗД – коригувальні і запобіжні дії.
ДКБ – дизайнерсько-конструкторське бюро.
ТКД – техніко-конструкторська документація.
ТЗ – технічне завдання.
4. ОПИС ВИКОНАННЯ
4.1 Власником процесу “Управління протоколами якості” є служба якості.
Власник процесу має повноваження:
Планування, організація, аналіз і контроль роботи персоналу щодо якості обслуговування виробництва.
Контролювати управління протоколами якості щодо виготовлення нової продукції.
Розглядати дії щодо впорядкування і розвитку джерел вхідної інформації про потреби покупців з метою оптимізації і просування нових видів продукції відповідно до стандартів якості.
Надавати пропозиції стосовно поліпшення процесу “Управління протоколами якості”.
Власник процесу несе відповідальність за:
Управління протоколами якості з врахуванням можливостей виробництва і вимог споживача;
Своєчасне виконання поставлених вищим керівництвом задач;
Розробку і виконання заходів, спрямованих на покращення протікання процесу і продукту.
4.2 Модель процесу “Управління протоколами якості”.
Модель процессу “Управління протоколами якості” наведена у додатку 1.
4.2.1 Вихідні потоки:
Вихідний потік
Процес-споживач
Форма передачі вихідного потоку
Відповідальний за приймання

Інформація щодо вимог якості
Маркетингові дослідження
Стандарти, накази служби контролю якості.
Начальник відділу маркетингу


4.2.2 Вхідні потоки.
Вхідний
потік
Процес - постачальник
Форма отримання вхідного потоку
Відповідальний за передачу

План розробки проекту на продукцію, що замовляється споживачем
Проектна та планова робота
Готовий організаційно-виробничий план і документовані пропозиції
Начальник проектно-планового відділу


4.2.3 Ресурси процесу:
кваліфікований персонал;
оргтехніка, канцтовари, приміщення;
довідкова література.
4.3 Опис виконаня процесу.
Процес “Управління протоколами якості” складається з етапів:
Планування процесу управління протоколу якості
Аналізування процесу управління протоколами якості
Розробка проектної документації управління протоколами якості
Управління змінами стандарту якості
4.3.1 Планування процесу управління протоколу якості
Планування протоколів якості щодо виконання індивідуальних замовлень здійснюється щомісячно, що виражається в затвердженому керівництвом підприємства наказі.
Планування розробки нових стандартів якості проводиться відповідно до затвердженого товарного ряду на поточний рік згідно з календарним планом.
4.3.2 Аналізування процесу управління протоколами якості
На основі отриманих матеріалів від працівників проектно-планового відділу та отриманої інформації безпосередньо від замовників проводиться розгляд можливості виконання робіт у відповідності до стандартів якості.
При розробці стандарту якості продукції необхідно уточнити особливості отриманого технічного завдання, проаналізувати аналоги продукції інших виробників.
4.3.3 Розробка проектної докуиентації управління протоколами якості
4.3.3.1 Кроки проектування протоколів якості:
Перевірка інформації проектно – планового відділу на відповідність стандартам якості.
Планування ефективного стандарту якості для покращення процесу виробництва.
Виконуємо коригуючі дії відповідно до отриманої інформації безпосередньо від замовника для покращення стандарту якості виготовлення продукції.
Перевірка стандарту якості.
Перевірка процесу управління стандартами якості
Перевірка проводиться для забезпечення впевненості в тому, що вихідний продукт відповідає вимогам ТЗ наякість. Перевірка проводиться шляхом контрольних складань виробів з оформленням акту контрольного складання у відповідності до стандартів якості.
4.3.5 Управління змінами стандарту якості
Зміна стандарту якості проводиться шляхом зміни старого стандарту якості з коригуваннями відповідно до вимог зацікавлених сторін.
Відповідальність за внесення змін в усі примірники стандарту якості несе керівник служби якості.
4.4 Вимірювання та моніторинг
4.4.1 Критерії оцінки процесу управління протоколами якості.
Для контролю результативності процесу застосовуються такі критерії:
Результативність СМЯ – відношення досягнутих значень показників до запланованих.
К1= тенденція виявлення помилок в стандартах якості
4.4.2 Періодичність вимірювань
періодичність розрахунку 1-го критерію оцінки – щомісячно;
періодичність проведення 2-го критерію оцінки – щомісячно.
4.4.3 Форма запису результатів вимірюваня.
Результати вносяться в щомісячний звіт про роботу служби контролю якості, який надається для аналізу заступнику дирктора. Результати також вносяться в річний звіт з аналізування даних, який надається для аналізування вищому керівництву підприємства. За результатами оцінки визначаються КіЗД, що направлені на вдосконалення процесу.