Ціль та галузь використання
Ціль – встановлення вимог до процесу управління невідповідностями з метою підвищення ефективності організації виготовлення продукції відповідно до потреб споживачів в тому числі системи менеджменту якості.
Галузь використання – узгодження та проведення робіт по управлінню невідповідностями спільно з підрозділами підприємства, які пов’язані саме з цим процесом, тобто всі підрозділи підприємства.
Нормативні посилання
ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник.
ISO 9001:2000 розділ 6.2. Система менеджменту якості. Вимоги.
ISO-10015:1999. “Управління якістю ”.
Настанова з якості. Розділ 7.3.
*СТП 4.2-01 “Управління документацією”
*СТП 4.2-02 “Управління запасами”
5. Інструкція щодо визначення і забезпечення управління невідповідностями.
6. Положення про порядок управління невідповідностями.
3. Позначення та скорочення
В даному стандарті використано такі скорочення:
СУЯ – Система управління якістю.
СТП – стандарт підприємства.
КіЗД – коригувальні і запобіжні дії.
4.Опис виконання
4.1 Власником процесу “ Управління невідповідностями ” є начальник відділу виробництва.
Власник процесу має повноваження:
Перевірка виготовленої продукції відповідним стандартам з метою виявлення помилок в процесі.
Оцінювати ефективнісь прийнятих дій;
Інформувати персонал про коригуючі та попереджуючі дії.
4.2. Модель процесу “ Управління невідповідностями ”
Модель процесу “ управління невідповідностями ” наведена у додатку 1.
4.2.1. Вихідні потоки:
Вихідні потоки
Проце-споживач
Форма передачі вихідного потоку
Відповідальний за прийняття

Інформувати персонал про коригуючі та попереджуючі дії.
Процес управління ресурсами
Письмова: наказ про внесення змін в процеси життєвого циклу.
Начальники всіх підрозділів

4.2.2. Вхідні потоки:
Вхідні потоки
Просес-постачальник
Форма отримання вхідного потоку
Відповідальний за передачу

Звіти про невідповідність продукції
Аналіз зі сторони вищого керівництва
Письмова: наказ вищого керівництва
Начальник відділу виробництва.


4.2.3. Ресурси процесу:
- персонал;
- відділ виробництва.
4.3. Опис виконання процесу.
Процес “ Управління невідповідностями ” складається з етапів:
- Управління невідповідностями
- Аналіз невідповідностей
- Управління планом попередження невідповідностей
- Перевірка плану управління невідповідностями
- Кроки розробки документації щодо попередження невідповідностей:
4.3.1“ Управління невідповідностями ”
Планування процесу обробки інформації про невідповідності здійснюється кожної декади і виражається в затвердженому керівником підприємства наказі для управління персоналом.
4.3.2.Аналіз невідповідностей.
На основі отриманих матеріалів від керівництва підприємства та отриманої інформації безпосередньо від замовників проводиться розгляд можливості виконання коригуючи та запобіжних дій для виконання робіт.
В обумовлений з персоналом термін проводиться ознайомлення зі скоригованими даними.
4.3.3. Кроки розробки документації щодо попередження невідповідностей:
- вивчення ситуації на підприємстві, що передбачає виробництво неякісної продукції;
- розробка плану попередження невідповідностей на основі проаналізованих даних;
- прийняття коригуючи та попереджувальних дій, щодо плану;
- повідомлення персоналу про зміни в процесі роботи.
4.3.4. Перевірка плану управління невідповідностями
Перевірка проводиться для забезпечення впевненості в тому, що даний план відповідає вимогам технічного завдання. Перевірка проводиться шляхом зіставлення технічного завдання зі стандартами якості.
4.3.5. Управління планом попередження невідповідностей
Зміна проекту проводиться шляхом заміни на план попередження невідповідностей з коригуючими та попереджуючими діями відповідно до вимог керівництва. Відповідальність за внесення змін в усі примірники проекту несе керівник підприємства.
4.4. Вимірювання і моніторинг
4.4.1. Критерії оцінки процесу та способи вимірювання.
Для контролю результатів процесу застосовуються такі критерії:
число невідповідностей технології
К1= кількість основних робітників
К1 – кількість невідповідностей на одного робітника;
фактичної кількості осіб, які пройшли навчання,
К2= з запланованою кількістю за наказом
К2 – оцінка підпроцесу “Порядок навчання персоналу питанням СУЯ”
4.4.2. Періодичність вимірювань.
періодичність розрахунку 1-го критерію оцінки – щомісячно;
періодичність проведення 2-го критерію оцінки – щомісячно.
4.4.3. Форма запису результатів вимірювання.
Результати вносяться в щомісячний звіт про роботу відділу виробництва. Результати також вносяться в річний звіт з аналізу даних, який надається для оцінки вищому керівництву підприємства.
СТП 7.3 – 01
«Затверджую»
Директор компанії «Officetech.inc»
_______________ Микола Самсон
«_____» _______________ 2008р.
СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Управління невідповідностями
Редакція 1
Дата впровадження 22.10.2008р.
Начальник виробництва
ПОГОДЖЕННО:
Заступник директора
Менеджер з якості
Юрисконсульт