Наменування процесу: Аналіз даних зі сторони вищого керівництва
Керівник підрозділу Власник процесу Директор з виробництва Шифр: 4643121
Дата:
Нормативні документи:
ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник.
ISO 9001:2000. системи менеджменту якості. Вимоги.
Документація щодо якості виготовленої продукції
Вхідні потоки: Інформація про причини поломок
Форма отримання вхідни потоків і вимоги до них:
Інформація про процеси подається у письмовому вигляді, готова продукція перевіряється уже у виготовленому стані.
Перевірка: Достовірність інформації, згідно документації в якій встановлені критерії якості
Особа. Що відповідає за передачу (постачальник): директор з виробництва
Вихідні потоки: результати аналізу ВК, тобто альтернативні рішення проблеми
Форма передачі вихідних потоків і вимоги: Перелік вимог до персоналу, висновки та звітність ВК, документація в якій описані всі альтернативні рішення щодо усунення недоліків
Перевірка:
Перевірка згідно пріоритетності рішень
Особа, що відповідає за приймання (споживач): директор з виробництва.
Критерії оцінки процесу:
Відношення фактичного виходу до запланованого; Відношення фактичного виходу, до використаних ресурсів.
Необхідні записи і передача інформації:
Записи в яких містяться варіанти рішень передаються далі, де з цими даними проводять коригуючи та попереджуючі дії.
Дії у випадку, якщо ціль не досягнута
У випадку якщо ціль не досягнута проводять повторний моніторинг і по цим даним приймають наві, більш кращі, альтернативні рішення
Відповідальність керівника підрозділу
Розробку і виконання заходів, спрямованих на виправлення невідповідностей; розробку і контроль за процесами СУЯ; ефективну роботу підприємства в цілому; прийняття рішень з питань що стосується його повноважень.
Повноваження керівника підрозділу:
Відповідає за визначення засобів, що допоможуть усунути помилки, та попередити їх виникнення. Проведення періодичного аналізу СМЯ. Прийняття рішень з покращення СМЯ.
ЦІЛЬ ТА ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ. Ціль – контролювання всіх процесів СУЯ через аналіз даних з метою покращення, управлінням невідповідностями та забезпечення ефективного виробництва. Галузь використання – узгодження та проведення корегувальних і попереджуючих дій з усіма підрозділами підприємства по роботі відповідного підрозділу. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ. ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник. ISO 9001:2000. системи менеджменту якості. Вимоги. Стратегія підприємства. Законодавство України. ПОЗНАЧЕНННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ. В даному стандарті використано такі скорочення: СУЯ – система управління якістю. СМЯ – система менеджменту якості. ВТЗ – відділ тех. забезпечення. ВК – вище керівництво. ОПИС ВИКОНАННЯ Власником процесу «Аналіз даних зі сторони вищого керівництва» є директор виробництва ,Георгій Динамівський. Власник процесу має повноваження: проведення періодичного аналізу СМЯ; прийняття рішень з покращення СМЯ; прийняття рішень щодо відповідності даних по кожному з процесів; визначити засоби, необхідні для попередження виникнення невідповідностей та усунення причин; Власник процесу несе відповідальність за: Розробку і виконання заходів, спрямованих на виправлення невідповідностей; розробку і контроль за процесами СУЯ; ефективну роботу всього підприємства; розробку і виконання заходів, спрямованих на виправлення невідповідностей; прийняття рішень з питань що стосується його компетенції. 4.2 Модель процесу «Аналіз даних зі сторони вищого керівництва». Модель процесу «Аналіз даних зі сторони вищого керівництва» наведена у додатку 1. Інформація варіанти Про альтернативних стан процесу рішень 4.2.1. Вихідні потоки Вихідний потік Процес-споживач Форма передачі вихідного потоку Відповідальний за приймання
Варіанти альтернативних рішень Прийняти коригуючих та попереджуючих дій Висновок про відповідність, коригуючих чи попереджуючих дій Начальнику відділу
4.2.2. Вхідні потоки Вхідний потік Процес-споживач Форма передачі вхідного потоку Відповідальний за приймання
Інформація про причини поломок Аналіз даних Інформація про процеси подається у письмовому вигляді, готова продукція перевіряється уже у виготовленому стані. Директор виробництва
4.2.3. Ресурси процесу: бюджет; підготовлений персонал; канцтовари; оргтехніка; довідкова література. 4.3 Опис виконання процесу: Процес «Аналіз даних зі сторони вищого керівництва» складається з етапів: отримання даних від керівників процесів, які підлягають аналізу; аналізування даних; подання висновків з зазначеними корегуючими діями для виправлення невідповідностей; вторинна перевірка даних. Отримання даних від керівників процесів, які підлягають аналізу. Після завершення кожного з процесів, відповідальна особа подає акт про виконання процесу до вищого керівництва. Аналізування даних з боку вищого керівництва. Відповідальна людина по процесу аналізу даних зіставляє отримані результати по процесах з нормами на вимогами до них. Подання висновків з зазначеними корегуючими діями для виправлення невідповідностей. Після аналізу даних подаються висновки про відповідність результатів процесів. У разі виявлення помилок чи відхилень пропонуються корегуючі дії для їх усунення. Вторинна перевірка даних. У разі якщо були надані висновки про наявність невідповідностей керівник відповідного процесу повинен подати звіт про усунення невідповідностей та подати дані на повторну перевірку. Вимірювання та моніторинг. Критерії оцінки процесу та способи вимірювання: Результативність СМЯ – відношення досягнутих значень показників до запланованих. Процес вважаться ефективним, якщо відношення вище 0.75. Тенденцію виявлення помилок в проекті. Періодичність вимірювань: Періодичність розрахунку критерій оцінки – щоденно. Періодичність проведення 2-го критерію оцінки - щомісячно Форма запису результатів вимірювання: Результати процесу подаються у формі висновків про відповідність даних, які подаються щоденно до керівників виробничих процесів для усунення невідповідностей.
