Керівник підрозділу Начальник Управління Власник процесу Шифр:
Дата набуття чинності
Нормативні документи:
Статус ВАТ “Рівнегаз”, Положення про структурний підрозділ ВАТ “Рівнегаз”, технічна документація, інструкції, креслення, методичні вимоги та інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини, пов’язані з наданням послуг по газопостачанню
Вихідні потоки:
Протоколи, звіти, накази, розпорядження
Форма передачі вихідних потоків:
Протоколи, звіти, накази, розпорядження на паперовому та електронному носіях
Перевірка:
За змістом та формальна перевірка документів
Особа що відповідає за приймання (споживач)
Начальник управління
Критерії оцінки процесу
Результативність – відношення кількості заходів плану по стандартизації, виконаних своєчасно, до загальної кількості заходів за планом. Ефективність витрат – відношення фактично затрачених коштів фінансового плану “Витрати на документування” до фінансового плану.
Необхідні записи і передача інформації
Записи, що підтверджують передачу документації у місця її використання
Дії у випадку якщо ціль не досягнута
Внесення пропозицій про зміни
Відповідальність керівника підрозділу
За своєчасне подання документованої інформації, за достовірність, повноту інформації, відображеної в документації.
Повноваження керівника підрозділу
Вносить оперативні зміни у протікання процесу, надає пропозиції щодо поліпшення процесу “Управління документацією”
Організаційна карта підрозділу
Найменування процесу: Управління протоколами якості
Керівник підрозділу Начальник Управління Власник процесу Шифр:
Дата набуття чинності
Нормативні документи:
ISO 9001:2000. Система менеджменту якості. Вимоги.
Вихідні потоки:
Протоколи якості
Форма передачі вихідних потоків:
Документи на паперових на електронних носіях, легко ідентифіковані
Перевірка:
Відповідності системи менеджменту якості вимогам стандарту та її результативності
Особа що відповідає за приймання (споживач)
Економіст
Критерії оцінки процесу
Результативність СМЯ – відношення досягнутих значень показників до запланованих
Необхідні записи і передача інформації
Записи, що підтверджують відповідність вимогам та результативності системи управління якістю
Дії у випадку якщо ціль не досягнута
Прийняття рішень щодо запровадження змін.
Відповідальність керівника підрозділу
За відповідність системи менеджменту якості.
Повноваження керівника підрозділу
Вносить оперативні зміни у протікання процесу, надає пропозиції щодо поліпшення процесу “Управління протоколами якості”
Організаційна карта підрозділу
Найменування процесу: Внутрішній аудит
Керівник підрозділу Начальник Управління Власник процесу Шифр:
Дата набуття чинності
Нормативні документи:
Стандарти ISO 9000 і ISO 9001-2000, управлінська документація, інструкція до проведення аудиту.
Вхідні потоки:Аналізовані дані
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них:
Документована інформація на паперових та електронних носіях
Перевірка:
Даних бухгалтерського обліку
Особа що відповідає за передачу (постачальник):
Економіст
Вихідні потоки:
Документована інформація
Форма передачі вихідних потоків:
Документи на паперовому та електронному носіях
Перевірка:
Відповідності даних бухгалтерського обліку
Особа що відповідає за приймання (споживач)
Начальник управління
Критерії оцінки процесу
Доцільність проведення вимірювань – відношення величини втрат від неправильного протікання процесів до витрат на проведення вимірювань (доцільно, коли витрати на вимірювання менші, ніж втрати від неправильного протікання процесу). Ефективність – відношення кількості вчасно виконаних коригувальних дій до загальної кількості невідповідностей
Необхідні записи і передача інформації
Результати внутрішнього аудиту й наступні дії
Дії у випадку якщо ціль не досягнута
Внесення пропозицій про зміни
Відповідальність керівника підрозділу
За своєчасне здійснення внутрішнього аудиту
Повноваження керівника підрозділу
Вносить оперативні зміни у протікання процесу, надає пропозиції щодо поліпшення процесу “Внутрішній аудит”
Організаційна карта підрозділу
Найменування процесу: Управління невідповідною продукцією
Керівник підрозділу Начальник Управління Власник процесу Шифр:
Дата набуття чинності
Нормативні документи:
ISO 9001:2000 розділ 6.2. Система менеджменту якості. Вимоги.Технічна документація, інструкції, креслення, методичні вимоги.
Вхідні потоки: інформація про наявність невідповідної продукції, невідповідна продукція.
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них:
Документи, що містять дані про невідповідності на паперових на електронних носіях. Невідповідна продукція.
Перевірка:
Особа що відповідає за передачу (постачальник):
Керівники служб
Вихідні потоки:
Продукція, що відповідає встановленим вимогам
Форма передачі вихідних потоків:
Продукція (процеси), які відповідають обумовленим потребам, разом із супутньою документацією на паперових на електронних носіях.
Перевірка: повторна перевірка на відповідність вимогам
Особа що відповідає за приймання (споживач)
Начальник служби експлуатації газового господарства
Критерії оцінки процесу
Результативність – відношення фактичної кількості усунень невідповідностей до планової.
Необхідні записи і передача інформації
Записи причин невідповідностей та всіх необхідних застосованих дій, включаючи дозволи на відхилення
Дії у випадку якщо ціль не досягнута
Детальне дослідження причин виникнення невідповідностей та здійснення повторних дій щодо їх усунення.
Відповідальність керівника підрозділу
За своєчасне усунення невідповідностей,
Повноваження керівника підрозділу
Вносить оперативні зміни у протікання процесу.
Організаційна карта підрозділу:
Найменування процесу: Попереджуючі та коригуючі дії
Керівник підрозділу: Власник процессу Шрифт
Начальник управління Начальник управління Дата набуття чинності
Нормативні документи:
ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник. ISO 9001:2000. Системи менеджменту якості. Вимоги. Настанова з якості. Положення та інструкції щодо оформлення документів.
Вхідні потоки:
Інформація від вищого керівництва, рекомендації.
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них:
Інформація, розташована на електронних та паперових носіях
Перевірка:
Згідно критеріїв якості.
Особа, що відповідає за передачу (постачальник):
Начальник відділу з якості, начальник відділу
Вихідні потоки:
Інформація про невідповідності,вимоги до персоналу,запит на обладнання та устаткування
Форма передачі вихідних потоків і вимоги:
Перелік вимог до персоналу, звіти, висновки, пропозиції щодо усунення невідповідностей на електронних та паперових носіях
Перевірка:
Достовірність показників якості.
Особа, що відповідає за прийняття (споживач):
Відділ управління персоналом, виробничим обладнанням.
Критеріїт оцінки процесу:
Ефективність – відношення значенню критерію аналізованого процесу після проведення коригувальних та попереджуючих дій до значення аналогічного критерію процесу до проведення коригувальних та попереджуючих дій.
Необхідні записи і передача інформації:
Результати коригувальних дій. Результати попереджуючих дій.
Дії у випадку,якщо ціль не досягнута:
Проведення повторного моніторингу.
Відповідальність керівника підрозділу:
Відповідає за проведення моніторингу, виявлення помилок і їх усунення.
Повноваження керівника підрозділу:
Давати вказівки персоналу, вказувати на відхилення в роботі персоналу.
