Керівник процесу : директор виробництва Власник процесу : директор виробництва Шифр :
Дата набуття чиності :
Нормативні документи : Статут підприємства, робочі інструкції та креслення, технічна документація, законодавче забезпечення, схеми процесів, методичні вимоги та інші нормативні акти, що регулюють господарську діяльність.
Вхідні потоки : Стандарт ISO-9001-2000, вказівки вищого керівництва
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них : Скоригований та затверджений пакет документів, документи повинні бути легко ідентифікованими, чіткими, адекватними та актуальними.
Перевірка : Проводиться з метою забезпечення впевненості щодо достовірності вхідних потоків шляхом прослідковування та перевірки за змістом та формальної перевірки документів
Особа, що відповідає за передачу (постачальник) :
Вихідні потоки : Статистичні дані
Форма передачі вихідних потоків і вимоги : Підготовлений та укомплектований пакет документів, їх чіткість і достовірність для споживача
Перевірка : Підтвердження того що споживач отримав потрібні дані
Особа, що відповідає за приймання (споживач) : Керівник виробництва, оператор виробництва, керівник служби постачання та керівник служби контролю якості
Критерії оцінки процесу : Результативність - відношення кількості заходів плану по стандартизації, виконаних своєчасно до загальної кількості заходів за планом. Ефективність витрат - відношення фактично затрачених коштів фінансового плану "витрати на документування" до фінансового плану
Необхідні записи і передача інформації : Підготовлений персонал, приміщення, канцтовари, бюджет
Дії у випадку, якщо ціль не досягнута : Підвищення кваліфікації персоналу, удосконалення процесу передачі даних
Відповідальність керівника підрозділу : Нести відповідальність за процес та його результати
Повноваження керівника підрозділу : Контролювати, аналізувати та покращувати процес, вносити оперативні зміни в нього, підтримувати взаємодію з іншими керівниками підрозділів
Організаційна карта підрозділу
Найменування процесу: Управляти протоколами якості
Керівник процесу : Керівник служби контролю якості Власник процесу : Керівник служби контролю якості Шифр :
Дата набуття чиності :
Нормативні документи : Кодекс законів про працю України,ЗУ "Про господарську діяльність", статут підприємства, ГКУ
Вхідні потоки : Результати вимірювання і моніторингу
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них : Таблиці і графіки
Перевірка : Достовірність показників якості
Особа, що відповідає за передачу (постачальник) : Керівник служби вимірювання і моніторингу
Вихідні потоки : Статистичні дані
Форма передачі вихідних потоків і вимоги : Таблиці, протоколи
Перевірка : Достовірність показників якості
Особа, що відповідає за приймання (споживач) : Головний аналітик
Критерії оцінки процесу : Експертна оцінка в балах за результатами аудиту – відношення оцінки цього процесу в підрозділах до кількості підрозділів, що перевіряються
Необхідні записи і передача інформації : Розробка протоколу якості здійснюється щоденно, на основі даних, що записуються погодинно на виробництві
Дії у випадку, якщо ціль не досягнута : Перевірка проводиться для забезпечення впевненості в тому, що вихідний продукт відповідає вимогам ТЗ на розробку протоколів якості
Відповідальність керівника підрозділу : За виконання оперативних задач, поставлених керівництвом чи директивними документами в межах визначених організаційно-розпорядчими документами
Повноваження керівника підрозділу : Приймати рішення і діяти у відповідності з покладеними функціональними обов'язками; Надавати пропозиції стосовно поліпшення процесу «Управління протоколами якості».
Організаційна карта підрозділу
Найменування процесу: Провести внутрішній аудит
Керівник процесу : Генеральний директор Власник процесу : Генеральний директор Шифр :
Дата набуття чиності :
Нормативні документи : Стандарти ISO 9000 і ISO 9001-2000, номенклатура персоналу, управлінська документація, інструкція до проведення аудиту.
Вхідні потоки : Дані від вищого керівництва про стан компанії.
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них : Письмовий звіт проаналізованих даних від керівника компанії.
Перевірка : Перевірка аудитором достовірності та відповідності отриманої інформації.
Особа, що відповідає за передачу (постачальник) : Генеральний директор
Вихідні потоки : Аудиторський висновок
Форма передачі вихідних потоків і вимоги : Звіт у письмовій формі (аудиторський висновок у письмовій формі).
Перевірка : Здійснюється шляхом співставлення наявних даних із даними аудиторської перевірки
Особа, що відповідає за приймання (споживач) : Генеральний директор
Критерії оцінки процесу : Перевірений стан компанії, який відповідає отриманим даним від керівництва
Необхідні записи і передача інформації : Записи в протоколи якості та у відповідні аудиторські документи (аудиторський висновок)
Дії у випадку, якщо ціль не досягнута : Повторне здійснення аудиту
Відповідальність керівника підрозділу : Відповідальність за некомпетентне проведення аудиту і повторне його проведення
Повноваження керівника підрозділу : Доступ до номенклатури підприємства, збір необхідної інформації.
Організаційна карта підрозділу
Найменування процесу: Управління невідповідною продукцією
Керівник процесу : Начальник управління Власник процесу : Начальник управління Шифр :
Дата набуття чиності :
Нормативні документи : ISO 9000:2001 Система менеджменту якості ISO 9001:2000 розділ 6.2. Система менеджменту якості. Вимоги Статут підприємства, робочі інструкції, законодавче забезпечення, технологічні карти, схеми процесів, методичні вимоги та інші акти, що регулюють господарську діяльність.
Вхідні потоки : Інформація про невідповідність
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них : Отриманні за допомогою розсилки, інформація надходила вчасно
Перевірка : Порівняння даних і документів, законність і достовірність
Особа, що відповідає за передачу (постачальник) : Керівник відділу інформування
Вихідні потоки : Коригуючі та попереджуючі дії
Форма передачі вихідних потоків і вимоги : Передача документів у відділ інформації шляхом документальних рішень
Перевірка : Контроль та вимірювання показників процесів ; збір інформації щодо результатів процесу
Особа, що відповідає за приймання (споживач) : Начальник відділу управління ресурсами , начальник відділу управління персоналом, начальник відділу аналізу даних та інші
Критерії оцінки процесу : Можливості процесів, досягнення цілей проекту, задоволеність споживачів й інших зацікавлених сторін, продукції організації
Необхідні записи і передача інформації : Письмові інструкції, блок-схеми, документи в електронному варіанті
Дії у випадку, якщо ціль не досягнута : Усунення помилок процесу, необхідність вимірювати результативність та ефективність зв’язку із зацікавленими сторонами, щоб установити міру чіткості та зрозумілість інформації; необхідно застосувати необхідні засоби передачі інформації, яка випливає з аналізу вимірів
Відповідальність керівника підрозділу : Керівнику необхідно забезпечити ефективний вимір, збір і затвердження даних, щоб мати можливість переконатися в результативній роботі організації і задоволеності зацікавлених сторін
Повноваження керівника підрозділу : Має визначити процесу аналізу та розподілити відповідальність та повноваження для здійснення цієї діяльності, розглянути дії щодо покращення якості продукції, надати накази до відділів , що відповідають за процес управління ресурсами та персоналом
Організаційна карта підрозділу
Найменування підрозділу : Попереджуючі дії
Керівник процесу : Начальник відділу якості Власник процесу : Начальник відділу якості Шифр :
Дата набуття чиності :
Нормативні документи : Технологічні вимоги, методичні вимоги, карти процесів та опис процесів
Вхідні потоки : Аналітична інформація про стан діяльності інших підрозділів від вищого керівництва
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них : Отриманні за допомогою розсилки, інформація надходила вчасно
Перевірка : Порівняння даних і документів, законність і достовірність
Особа, що відповідає за передачу (постачальник) : Керівник процесу «Аналіз вищого керівництва»
Вихідні потоки : Перелік попереджуючих дій, які повинні бути використанні або застосовані до конкретного проекту або продукту
Форма передачі вихідних потоків і вимоги : Передача документів у відділ інформації шляхом документальних рішень
Перевірка : Контроль та вимірювання показників процесів ; збір інформації щодо результатів процесу
Особа, що відповідає за приймання (споживач) : Начальник відділу управління ресурсами , начальник відділу управління персоналом
Критерії оцінки процесу : Ефективність – відношення значення критерію аналізованого процесу після проведення попереджуючих дій до значення аналітичного критерію процесу до проведення попереджуючих дій
Необхідні записи і передача інформації : Письмові інструкції, блок-схеми, документи в електронному варіанті
Дії у випадку, якщо ціль не досягнута : Усунення помилок процесу, необхідність вимірювати результативність та ефективність зв’язку із зацікавленими сторонами, щоб установити міру чіткості та зрозумілість інформації; необхідно застосувати необхідні засоби передачі інформації, яка випливає з аналізу вимірів
Відповідальність керівника підрозділу : Керівнику необхідно забезпечити ефективний вимір, збір і затвердження даних, щоб мати можливість переконатися в результативній роботі організації і задоволеності зацікавлених сторін.
Повноваження керівника підрозділу : Має розподілити відповідальність та повноваження для здійснення діяльності процесу, розглянути дії щодо покращення якості продукції, надати накази до відділів , що відповідають за процес управління ресурсами та персоналом
Організаційна карта підрозділу
Найменування підрозділу : Коригуючі дії
Керівник процесу : Власник процесу : Шифр :
Дата набуття чиності :
Нормативні документи : Технологічні вимоги, методичні вимоги, карти процесів та опис процесів
Вхідні потоки : Аналітична інформація про стан діяльності інших підрозділів від вищого керівництва
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них : Отриманні за допомогою розсилки, інформація надходила вчасно
Перевірка : Порівняння даних і документів, законність і достовірність
Особа, що відповідає за передачу (постачальник) : Керівник процесу «Аналіз вищого керівництва»
Вихідні потоки : Перелік попереджуючих дій, які повинні бути використанні або застосовані до конкретного проекту або продукту
Форма передачі вихідних потоків і вимоги : Передача документів у відділ інформації шляхом документальних рішень
Перевірка : Контроль та вимірювання показників процесів ; збір інформації щодо результатів процесу
Особа, що відповідає за приймання (споживач) : Начальник відділу управління ресурсами , начальник відділу управління персоналом
Критерії оцінки процесу : Ефективність – відношення значення критерію аналізованого процесу після проведення попереджуючих дій до значення аналітичного критерію процесу до проведення попереджуючих дій
Необхідні записи і передача інформації : Письмові інструкції, блок-схеми, документи в електронному варіанті
Дії у випадку, якщо ціль не досягнута : Усунення помилок процесу, необхідність вимірювати результативність та ефективність зв’язку із зацікавленими сторонами, щоб установити міру чіткості та зрозумілість інформації; необхідно застосувати необхідні засоби передачі інформації, яка випливає з аналізу вимірів
Відповідальність керівника підрозділу : Керівнику необхідно забезпечити ефективний вимір, збір і затвердження даних, щоб мати можливість переконатися в результативній роботі організації і задоволеності зацікавлених сторін.
Повноваження керівника підрозділу : Має розподілити відповідальність та повноваження для здійснення діяльності процесу, розглянути дії щодо покращення якості продукції, надати накази до відділів , що відповідають за процес управління ресурсами та персоналом
