Найменування процесу:Управління протоколами якості
Керівник підрозділу: Власник процесу Шрифт
Керівник служби контролю якості Дата набуття чинності
Нормативні документи:
Кодекс законів про працю України,ЗУ "Про господарську діяльність", статут підприємства, ГКУ.
Вхідні потоки:
Результати вимірювання і моніторингу
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них:
Таблиці і графіки
Перевірка:
Достовірність показників якості.
Особа, що відповідає за передачу (постачальник):
Керівник служби вимірювання і моніторингу
Вихідні потоки:
Статистичні дані
Форма передачі вихідних потоків і вимоги:
Таблиці, протоколи
Перевірка:
Достовірність показників якості.
Особа, що відповідає за прийняття (споживач):
Скоригувати дії на усунення похибок та дефектів
Критеріїт оцінки процесу:
Експертна оцінка в балах за результатами аудиту – відношення оцінки цього процесу в підрозділах до кількості підрозділів, що перевіряються
Необхідні записи і передача інформації:
Розробка протоколу якості здійснюється щоденно, на основі даних, що записуються погодинно на виробництві.
Дії у випадку,якщо ціль не досягнута:
Перевірка проводиться для забезпечення впевненості в тому, що вихідний продукт відповідає вимогам ТЗ на розробку протоколів якості( лаконічність, наявність заповненої таблиці, повний обсяг, простота викладу, зручність внесення змін, зрозумілість і т.д.).
Відповідальність керівника підрозділу:
за виконання оперативних задач, поставлених керівництвом чи директивними документами в межах визначених організаційно-розпорядчими документами.
Повноваження керівника підрозділу:
Приймати рішення і діяти у відповідності з покладеними функціональними обов'язками; Надавати пропозиції стосовно поліпшення процесу «Управління протоколами якості».
Організаційна карта підрозділу
Найменування підрозділу : Попереджуючі дії
Керівник процесу : Начальник відділу якості Власник процесу : Начальник відділу якості Шифр :
Дата набуття чиності :
Нормативні документи : технологічні вимоги, методичні вимоги, карти процесів та опис процесів
Вхідні потоки : аналітична інформація про стан діяльності інших підрозділів від вищого керівництва
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них : отриманні за допомогою розсилки, інформація надходила вчасно
Перевірка : порівняння даних і документів, законність і достовірність
Особа, що відповідає за передачу (постачальник) : керівник процесу «Аналіз вищого керівництва»
Вихідні потоки : перелік попереджуючих дій, які повинні бути використанні або застосовані до конкретного проекту або продукту
Форма передачі вихідних потоків і вимоги : передача документів у відділ інформації шляхом документальних рішень
Перевірка : контроль та вимірювання показників процесів ; збір інформації щодо результатів процесу
Особа, що відповідає за приймання (споживач) : начальник відділу управління ресурсами , начальник відділу управління персоналом
Критерії оцінки процесу : ефективність – відношення значення критерію аналізованого процесу після проведення попереджуючих дій до значення аналітичного критерію процесу до проведення попереджуючих дій
Необхідні записи і передача інформації : письмові інструкції, блок-схеми, документи в електронному варіанті
Дії у випадку, якщо ціль не досягнута : усунення помилок процесу, необхідність вимірювати результативність та ефективність зв’язку із зацікавленими сторонами, щоб установити міру чіткості та зрозумілість інформації; необхідно застосувати необхідні засоби передачі інформації, яка випливає з аналізу вимірів
Відповідальність керівника підрозділу : керівнику необхідно забезпечити ефективний вимір, збір і затвердження даних, щоб мати можливість переконатися в результативній роботі організації і задоволеності зацікавлених сторін.
Повноваження керівника підрозділу : має розподілити відповідальність та повноваження для здійснення діяльності процесу, розглянути дії щодо покращення якості продукції, надати накази до відділів , що відповідають за процес управління ресурсами та персоналом
Організаційна карта підрозділу:
Найменування процесу:Упарвління документацією.
Керівник підрозділу:директор виробництва Власник процесу: генеральний директор Шифр:
Дата набуття чинності
Нормативні документи:
Статут підприємства, робочі інструкції та креслення, технічна документація, законодавче забезпечення, схеми процесів, методичні вимоги та інші нормативні акти, що регулюють господарську діяльність.
Вхідні потоки:
Стандарт ISO-9001-2000, вказівки вищого керівництва
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них:
Скоригований та затверджений пакет документів, документи повинні бути легко ідентифікованими, чіткими, адекватними та актуальними.
Перевірка:
Проводиться з метою забезпечення впевненості щодо достовірності вхідних потоків шляхом прослідковування та перевірки за змістом та формальної перевірки документів
Особа що відповідає за передачу (постачальник):
Постачальниками вхідних потоків є : керівник виробництва, оператор виробництва, керівник служби постачання, керівник ПКВ,та керівник служби кнтролю якості
Вихідні потоки:
Коригуючі та попереджуючі дії та рішення
Форма передачі вихідних потоків і вимоги:
Підготовлений та укомплектований пакет документів, їх чіткість і достовірність для споживача
Перевірка:
Підтвердження того що споживач отримав потрібні дані
Особа, що відповідає за приймання (споживач):
Керівник виробництва, оператор виробництва, керівник служби постачання, керівник ПКВ,та керівник служби кнтролю якості
Критерії оцінки процесу
Результативність - відношення кількості заходів плану по стандартизації, виконаних своєчасно до загальної кількості заходів за планом. Ефективність витрат - відношення фактично затрачених коштів фінансового плану "витрати на документування" до фінансового плану.
Необхідні запаси і передача інформації
Підготовлений персонал, приміщення, канцтовари, бюджет
Дії у випадку, якщо ціль не досагнута
Підвищення кваліфікації персоналу, удосконалення процесу передачі даних
Відповідальність керівника підрозділу
Нести відповідальність за процес та його результати
Повноваження керівника підрозділу
Контролювати, аналізувати та покращувати процес, вносити оперативні зміни в нього, підтримувати взаємодію з іншими керівниками підрозділів
Організаційна карта підрозділу:
Найменування процесу: управління невідповідною продукцією
Керівник підрозділу Власник процесу Шифр 010
Дата набуття чинності
Нормативні документи: ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник. ISO 9001:2000 розділ 6.2. Система менеджменту якості. Вимоги. ISO-10015:1999. “Управління якістю ”.
Вхідні потоки: Звіти про невідповідність продукції
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них: наказ вищого керівництва
Перевірка: відбувається аналізом вищого керівництва
Особа, що відповідає за передачу (постачальник): начальник відділу виробництва
Вихідні потоки: Інформувати персонал про коригуючі та попереджуючі дії.
Форма передачі вихідних потоків і вимоги: наказ про внесення змін в процеси життєвого циклу.
Перевірка: відбувається начальником відділу виробництва через звіти поданні безпосередньо його підлеглими.
Особа, що відповідає за приймання (споживач): начальники всіх підрозділів.
Критерії оцінки процесу: К1 – кількість невідповідностей на одного робітника; К2 – оцінка підпроцесу “Порядок навчання персоналу питанням СУЯ»
Необхідні записи і передача інформації: інформація про невідповідності продукції яка подається у вигляді звітів.
Дії у випадку, якщо ціль не досягнута: аналіз помилок продукції, відправлення її на переоцінку та переробку, виправлення помилок та виготовлення якіснішого продукту.
Відповідальність керівника підрозділу: начальник відділу виробництва несе особисту відповідальність за діяльність свого відділу, він має право вимагати у своїх підлеглих звітів про їхню діяльність та про стратегії покращення кожного підлеглого також начальник відділу виробництва повинен тісно співпрацювати з іншими відділами через звіти подані особисто директору підприємства.
Повноваження керівника підрозділу: керівник відділу зобов’язується доводити цілі та завдання безпосередньо через наради, накази, наряди, збори і лише тоді він може вимагати звітів про діяльність підлеглих.
Організаційна карта підрозділу:
Найменування процесу: прийняття корегуючих рішень.
Керівник підрозділу: Власник процесу Шифр 010
Дата набуття чинності
Нормативні документи: 1.ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник. 2.ISO 9001:2000 розділ 6.2. Система менеджменту якості. Вимоги. 3.Технічні вимоги. 4.Методичні вимоги.
Вхідні потоки: Пропозиція щодо покращення всієї системи
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них: Протоколи нарад.
Перевірка: Проводиться з метоюзабезпечення ефективного виміру, збору і затвердження даних,щоб мати можливість переконатися в результативній роботі організації і задоволеності зацікавлених сторін.
Особа, що відповідає за передачу (постачальник): начальник відділу виробництва
Вихідні потоки: Корегуючі дії щодо покращення елементів та системи в цілому,
Форма передачі вихідних потоків і вимоги: Накази, розпорядження у вигляді письмових інструкцій.
Перевірка: Підтвердження покращення елементів та системи в цілому.
Особа, що відповідає за приймання (споживач):Нчальник відділу контролю.
Критерії оцінки процесу: Результативність – відношення кількості заходів плану по стандартизації, виконаних своєчасно до загальної кількості заходів за планом. Ефективність виконання рішень – досягнення цілей проекту, задоволеність споживачів й інших зацікавлених сторін.
Необхідні записи і передача інформації: Результати аналізу даних; інформація про контролювання дій.
Дії у випадку, якщо ціль не досягнута: Перевірка правильності прийнятих рішень; необхідно постійно контролювати дії; удосконалення процесу передачі аналізу даних.
Відповідальність керівника підрозділу: Виконання поставлених завдань; нести відповідальність за процес та його результати.
Повноваження керівника підрозділу: Контролювати, аналізувати та покращувати процес, вносити оперативні зміни в нього, підтримувати взаємодію з іншими керівниками підрозділів.
