Основні техніко-економічні показники
ПСК «РЗВЗК» за 2004-2008рр., тис.грн.
№
Назва показника
2004
2005
2006
2007
2008
Абсолютне відхилення








2005/2004
2006/2005
2007/2006
2008/2007

1.
Обсяг виробництва продукції всього, тонн
2838,6
3140,3
3010
3600,1
3870
301,7
-130,3
590,1
269,9

2.
Виручка від реалізації продукції без ПДВ, тис.грн.
1042,2
946
4410
5270
7184
-96,2
3464
860
1914

3.
Середньооблікова чисельність працівників, осіб, всього
38
35
60
63
62
-3
25
3
-1

4.
Собівартість реалізованої продукції, тис.грн.
561,8
442,3
2964
3307
4580
-119,5
2521,7
343
1273

5.
Балансовий прибуток, тис.грн.
486,4
372
711
1085
1407
-114,4
339
374
322

6.
Середньорічна вартість основних засобів, тис.грн.
2779
2861
4550
4645
4974
82
1689
95
329

7.
Оборотні засоби, тис.грн.
756,9
1002
2072
1999
3821
245,1
1070
-73
1822

8.
Фондовіддача, грн/грн
0,3
0,33
0,97
1,13
1,44
0,03
0,64
0,16
0,31

9.
Середньорічна продуктивність праці, тис.грн.
27,42
27,02
73,5
83,65
115,87
-0,04
46,48
10,15
32,22

10.
Фонд оплати праці, тис.грн.
208,3
248,4
568,5
794,8
1163,9
40,1
320,1
226,3
369,1

12.
Середньорічна заробітна плата, тис.грн.
17,35
20,7
47,37
66,23
96,99
3,35
26,67
18,86
30,76

13.
Чистий прибуток, тис.грн.
116,8
104
196
202
246,5
-12,8
92
6
44,5

Аналіз руху і плинності кадрів на ПСК “РЗВЗК”
№ з/п
Показники
2004р.
2005р.
2006р.
2007р.
2008р.
Відхилення








2005/2004
2006/2005
2007/2006
2008/2007








абс.
відн., %
абс.
відн., %
абс.
відн., %
абс.
відн., %

1
Середньоспискова чис. працівників, осіб
38
35
60
63
62
-3
-7,89
25
71,43
3
5
-1
-1,59

2
Чис. звільнених, осіб
14
21
36
34
19
7
50
15
71,43
-2
-5,56
-15
-44,12

2.1
За порушення трудової дисципліни,
4
5
3
2
-
1
25
-2
-40
-1
-33,33
-2
-100

2.2
За власним бажанням
2
8
12
5
3
6
300
4
50
-7
-58,33
-2
-40

2.3
За скороченням
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

3
Чисельність прийнятих, осіб
32
46
71
32
21
14
43,75
25
54,35
-39
-54,93
-11
-34,38

4
Коефіцієнт обороту по прийому
0,84
1,31
1,18
0,51
0,34
0,47
56,07
-0,13
-9,96
-0,68
-57,08
-0,17
-33,32

5
Коефіцієнт обороту по звільненню
0,37
0,6
0,6
0,54
0,31
0,23
62,86
0
0
-0,06
-10,05
-0,23
-43,22

6
Коефіцієнт плинності кадрів
0,21
0,23
0,35
0,43
0,26
0,02
8,57
0,12
53,13
0,08
22,45
-0,17
-39,78

Баланс робочого часу ПСК “РЗВЗК”,
2004-2008рр.
№ з/п
Показники, днів
2004р.
2005р.
2006р.
2007р.
2008р.
Відхилення








2005/2004
2006/2005
2007/2006
2008/2007

1
Календарний фонд робочого часу
366
365
365
365
366
-1
-
-
1

2
Вихідні і святкові дні
115
113
112
113
115
-2
-1
1
2

3
Неявки, днів, всього
26,9
27,9
27,1
31,6
28,8
1
-0,8
4,5
-2,8

3.1
в т. ч. чергові відпустки
18,6
18,8
18,4
21,6
18,8
0,2
-0,4
3,2
-2,8

3.2
відпустки по навчанню
0,7
0,5
0,9
1,1
1,2
-0,2
0,4
0,2
0,1

3.3
відпустки по хворобі
0,4
0,8
0,6
1
0,9
0,4
-0,2
0,4
-0,1

3.4
неявки дозволені законом
2,1
2,2
2,1
1,7
2,2
0,1
-0,1
-0,4
0,5

3.5
неявки з дозволу адміністрації
2,7
3
3
2,9
3
0,3
0
-0,1
0,1

3.6
цілодобові простої
2,1
2,2
2
2,4
2,5
0,1
-0,2
0,4
0,1

3.7
прогули
0,3
0,4
0,1
0,9
0,2
0,1
-0,3
0,8
-0,7

4
Явки (сер. число днів відпр. 1 робітником), днів
220,30
221,10
225,9
220,4
221,2
0,8
4,8
-5,5
0,8

5
Тривалість робочого дня, год.
7,85
7,81
7,82
7,87
7,98
-0,04
0,01
0,05
0,11


Аналіз динаміки продуктивності праці ПСК “РЗВЗК”
№ з/п
Показники
2004р.
2005р.
2006р.
2007р.
2008р.
Відхилення








2005/2004
2006/2005
2007/2006
2008/2007








абс.
відн.
абс.
відн.
абс.
відн.
абс.
відн.

1
Обсяг випуску продукції, тис.грн.
1042,2
946
4410
5270
7184
-96,2
-9,23
3464,00
366,17
860,00
19,50
1914,00
36,32

2
Середньоспискова чис.працівників, осіб
38
35
60
63
62
-3
-7,89
25
71,43
3
5,00
-1
-1,59

3
Середньорічна прод. праці 1-го прац., грн.
27426,32
27028,57
73500,00
83650,79
115870,97
-397,74
-1,45
46471,43
171,93
10150,79
13,81
32220,17
38,52

4
Заг. чисельність робітників, осіб
33
29
51
52
51
-4
-12,12
22
75,86
1
1,96
-1
-1,92

5
Середньорічна прод. праці 1-го роб., грн.
31581,82
32620,69
86470,59
101346,15
140862,75
1038,87
3,29
53849,90
165,08
14875,57
17,20
39516,59
38,99

6
Питома вага робітників у заг. чисел. працюючих, %
86,84
82,86
85,00
82,54
82,26
-3,98
-4,59
2,14
2,59
-2,46
-2,89
-0,28
-0,34

7
Число явок на роботу, днів
220,30
221,10
225,9
220,4
221,2
0,80
0,36
4,80
2,17
-5,50
-2,43
0,80
0,36

8
Середньоденна прод. праці 1-го роб., грн.
143,36
147,54
382,78
459,83
636,81
4,18
2,92
235,24
159,45
77,05
20,13
176,98
38,49

9
Середня тривалість робочого дня, год.
7,85
7,81
7,82
7,87
7,98
-0,04
-0,51
0,01
0,13
0,05
0,64
0,11
1,40

10
Середньогодинна прод. праці 1-го робітника, грн.
18,26
18,89
48,95
58,43
79,80
0,63
3,44
30,06
159,11
9,48
19,36
21,37
36,58


Діаграма 3. Динаміка продуктивності праці ПСК “РЗВЗК” за 2004-2008рр., грн.