Розділ 1. Опис основної діяльності, якою займається організація (підприємство)
Публічне акціонерне товариство «Дубномолоко» засновано на добровільних засадах громадянами України шляхом об’єднання їх грошових коштів та часток в майні приватизованого підприємства.
Повна назва - публічне акціонерне товариство «Дубномолоко», скорочена – ПАТ «Дубномолоко».
Місцезнаходження товариства: Україна , Рівненська область, м. Дубно, вул. Михайла Грушевського, 117а.
Дубненській сиркомбінат був введений в експлуатацію в 1981 р. Створене в 1992 р. ПАТ „Дубномолоко” на сьогодні може переробляти 360 т молока в добу.
На підприємстві працює:
- цех по виготовленню твердих сирів;
- автоматизована лінія по виробництву сирів;
- цех по виготовленню плавлених сирів;
- цех по виробництву масла;
- лінію по упаковці сирів в плівку;
- апаратний цех (устаткування якого дозволить здійснювати зберігання молока, нормалізацію, пастеризацію і бактофуговання в автоматичному режимі).;
- лінія по прийманню молока;
- цех посолки сирів;
- цех сухого молока.
Основним напрямком діяльності є вершки, молоко сухе, сир тертий, сир у порошку, сири голубі та сири не перероблені інші, сир перероблений (у т. ч. плавлений), сироватка, послуги з постачання пари і гарячої води електростанціями.
Розділ 2. Опис головних кінцевих продуктів діяльності організації та критеріїв їх оцінки
Головними продуктами діяльності підприємства є:
Молочно-сирні вироби;
інформація про стан реалізації продукції;
інформація про залишки матеріалів і сировини;
інформація про діяльність підприємств-конкурентів;
інформація про наявність продукції на складі;
інформація про задоволеність потреб споживача;
фінансові результати діяльності підприємства;
Інформація про результати діяльності.
Критеріями оцінки діяльності підприємства є:
динаміка об’мів продаж – зміна об’ємів продаж у часі;
результативність – відношення обсягу реалізації до обсягу виробництва;
ефективність використання ресурсів – відношення фактично використаних ресурсів до запланованого використання ресурсів;
кількість претензій до якості продукції;
тривалість часу перетворення потенційного дилера в реального;
коефіцієнт продукції на складі – відношення числа продукції, що знаходиться на складі до загального обсягу виробленої продукції;
ефективність збуту продукції – відношення кількості збутої продукції до запланованого збуту;
ефективність виробництва продукції – відношення прогнозованого прибутку до затрат на виробництво продукції;
ефективність використання матеріалів і сировини – відношення фактичного залишку сировини до залишку за нормативом;
результативність реалізації продукції порівняно з конкурентом – відношення обсягу реалізованої продукції підприємства до обсягу реалізованої продукції конкурента;
Критеріями щодо постачальників є: стан сировини, підвищення якості продукції, що поставляється, довготермінові договори про співпрацю, термін поставки вчасно в пору.
Розділ 3. Опис головних постачальників вхідних потоків, необхідних для створення продукту, адекватного вимогам споживчого ринку
Вхідними потоками для виробництва продукції ПАТ «Дубномолоко» є:
сировина база;
інформація про споживчий ринок – кількість споживачів, їх вимоги до продукції, рівень попиту;
інформація про стан постачальників – кількість постачальників, їх конкурентноспроможність, якість їхніх послуг, їхня частка ринку.
Для виготовлення високоякісної продукції, необхідно забезпечити підприємство якісною сировиною. Сировина, яка використовується у даному виробництві повинна пройти декілька стадій обробки.
Щодо потреб споживачів, на які впливає наявність конкурентів, товарів-замінників, то дану інформацію збирає та опрацьовує відділ маркетингу та відділ збуту із зовнішнього середовища організації. На підставі цих даних формується стратегія виробництва, покращення конкурентоспроможності продукції, а також методи вербування споживачів.
При виборі постачальників матеріально-технічних ресурсів підприємством враховується низка чинників, у тім числі: відповідність виробничої потужності постачальників потребі підприємства в матеріалах і сировині, якість і ціну останніх, репутацію постачальника, його територіальну віддаленість та оперативність поставок, швидкість реакції на потреби покупця, умови розрахунків, можливість надання кредиту, можливість створення довготермінових договорів про співпрацю тощо.
Розділ 4. Опис критеріїв та порядок оцінки відповідності вхідних потоків вимогам організації, порядок повернення (вилучення із користування) неадекватних вхідних потоків
Вхідні потоки - це матеріали та інформація, перетворювана процесом для створення вихідних потоків.
Вхідними потоками підприємства є :
Матеріали, сировина;
Інформація про потреби споживача;
Інформація про ринок конкуренції;
Інформація про ринок постачальників;
Енергетичні ресурси.
Для того, щоб виготовити якісну продукцію та задовільнити потреби споживачів, потрібно, щоб вхідні потоки відповідали таким критеріям:
Загальна кількість постачальників;
Результативність постачання – відношення фактично поставленої кількості матеріалів, сировини до необхідної;
Питома вага споживачів, які хочуть придбати продукцію;
Якість матеріалів, сировини;
Вчасність поставки матеріалів, сировини;
Якість енергетичних ресурсів;
Відсутність дефектів;
Підприємство повинне ідентифікувати та зафіксувати у документованій процедурі засоби управління, розподіл відповідальності і повноважень для роботи із неадекватними вхідними потоками.
Порядок повернення (вилучення із користування) неадекватних вхідних потоків здійснюється таким чином:
Підтвердження невідповідності;
Прийняття рішень про використання:
Утилізація (ліквідація) неадекватних вхідних потоків;
Використання після усунення виявленої невідповідності;
Повернення неадекватних вхідних потоків.
Розділ 5. Опис змісту, загальні критерії та порядок оцінки відповідності ресурсного забезпечення діяльності організації
Основними факторами (ресурсами), які сприяють створенню вихідного потоку, але самі при цьому не трансформуються, є:
персонал;
інфраструктура (виробничі приміщення, засоби праці, устаткування, інформаційні технології);
виробниче середовище (техніка безпеки, ергономіка, санітарно-гігієнічні умови, соціальне середовище);
фінансові ресурси (активи підприємства);
інформаційні ресурси.
Чисельність працюючих на даному підприємстві становить 486 чоловік. Управлінський персонал даного підприємства становлять: директор, заступник директора, головний бухгалтер, менеджер по збуту, менеджер з виробництва, завідувач складом, майстри цеху. Весь адміністративно – управлінський персонал висококваліфікований.
Інфраструктуру складають виробниче приміщення, приміщення для управлінського персоналу, склад, обладнання для виготовлення продукції.
Основу обладнання, яке використовується у процесі виробництва, складають: повністю модернізовану установку сушки сироватки, місткостей і вакуум-випарювальних установок, всі цехи обладнані автоматизованою системою вентиляції і кондиціонування повітря, встановлене устаткування для очищення води, а також обладнання виготовлення сиру (переробка молока, формування сиру, пресування сиру, посол сиру, обсушування, упаковка, визрівання, зберігання).
На даному підприємстві здійснюється дотримання техніки безпеки, проводиться первинний та вторинний інструктаж, діють санітарно-гігієнічні норми.
Загальні критерії оцінки ресурсного забезпечення:
рівень підготовки персоналу, що виробляє продукцію;
кваліфікація управлінського персоналу;
частота підвищення кваліфікації персоналу;
кількість дисциплінарних порушень працівниками;
плинність кадрів;
рівень задоволеності роботою;
кількість конфліктів між членами трудового колективу;
рівень фізичного зносу обладнання;
наявність програмних засобів;
рівень автоматизації та механізації, а також рівень ручної праці;
стан виробничого приміщення (температура, освітлення, вентиляція, ремонт, шум, чистота).
Розділ 6. Опис переліку та короткий зміст головних регламентних документів, що визначають (обмежують, регулюють) порядок діяльності організації (підприємства)
Основними регламентами підприємства є:
Статут;
Стратегія бізнесу - є засобом управління підприємством, який дає можливість забезпечити його довгострокове функціонування у динамічному, невизначеному середовищі за рахунок визначення механізмів впливу на нього з метою зменшення невизначеності та своєчасної реакції, а попередження та реакція на зміни – це головні переваги підприємства, що застосовує такий підхід при формуванні своєї стратегії. Бізнес-стратегія визначає шляхи досягнення торговельним підприємством бажаного результату в конкретному ринковому сегменті;
Законодавча база (Конституція України; ГКУ від 16.01.2003 року - має на меті забезпечити зростання ділової активності суб'єктів господарювання, розвиток підприємництва і на цій основі підвищення ефективності суспільного виробництва, його соціальну спрямованість відповідно до вимог Конституції України; Закон України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 року - цей Закон визначає порядок створення, діяльності, припинення, виділу акціонерних товариств, їх правовий статус, права та обов'язки акціонерів).
Розділ 7. Побудова моделі, що демонструє діяльність організації, як процес
Розділ 8. Визначення переліку ключових під процесів, що визначають зміст життєвого циклу, ресурсного забезпечення, оціночних та організаційно-управлінських дій.
Підпроцеси життєвого циклу продукції:
ідентифікувати потреби споживачів;
розробити дизайн продукції;
замовити матеріали і сировину;
виготовити продукцію;
відвантажити продукцію замовнику;
провести після продажне обслуговування;
Підпроцеси ресурсного забезпечення:
управляти персоналом;
управляти виробничими ресурсами;
Підпроцеси організаційно-управлінських дій:
прийняти коригуючі рішеня;
управляти документацією;
управляти протоколами якості;
управляти невідповідною продукцією;
Оціночні підпроцеси:
аналізувати дані;
аналізувати вище керівництво;
провести внутрішній аудит.
Розділ 9. Формування організаційно-структурних карт процесів
Необхідно сформувати організаційні карти 6-ти процесів, що вимагають обов’язкового документування, а саме:
управління документацією;
управління протоколами якості;
внутрішній аудит;
управління невідповідною продукцією;
корегуючи дії;
попереджуючі дії.
Організаційна карта підрозділу

Найменування процесу: Управляти документацією

Керівник процесу :
директор виробництва
Власник процесу :
директор виробництва
Шифр :



Дата набуття чиності :

Нормативні документи :
Статут підприємства, робочі інструкції та креслення, технічна документація, законодавче забезпечення, схеми процесів, методичні вимоги та інші нормативні акти, що регулюють господарську діяльність.

Вхідні потоки :
Стандарт ISO-9001-2000, вказівки вищого керівництва

Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них :
Скоригований та затверджений пакет документів, документи повинні бути легко ідентифікованими, чіткими, адекватними та актуальними.

Перевірка :
Проводиться з метою забезпечення впевненості щодо достовірності вхідних потоків шляхом прослідковування та перевірки за змістом та формальної перевірки документів

Особа, що відповідає за передачу (постачальник) :

Вихідні потоки :
Статистичні дані

Форма передачі вихідних потоків і вимоги :
Підготовлений та укомплектований пакет документів, їх чіткість і достовірність для споживача

Перевірка :
Підтвердження того що споживач отримав потрібні дані

Особа, що відповідає за приймання (споживач) :
Керівник виробництва, оператор виробництва, керівник служби постачання та керівник служби контролю якості

Критерії оцінки процесу :
Результативність - відношення кількості заходів плану по стандартизації, виконаних своєчасно до загальної кількості заходів за планом. Ефективність витрат - відношення фактично затрачених коштів фінансового плану "витрати на документування" до фінансового плану

Необхідні записи і передача інформації :
Підготовлений персонал, приміщення, канцтовари, бюджет

Дії у випадку, якщо ціль не досягнута :
Підвищення кваліфікації персоналу, удосконалення процесу передачі даних

Відповідальність керівника підрозділу :
Нести відповідальність за процес та його результати

Повноваження керівника підрозділу :
Контролювати, аналізувати та покращувати процес, вносити оперативні зміни в нього, підтримувати взаємодію з іншими керівниками підрозділів


Організаційна карта підрозділу

Найменування процесу: Управляти протоколами якості

Керівник процесу :
Керівник служби контролю якості
Власник процесу :
Керівник служби контролю якості
Шифр :



Дата набуття чиності :

Нормативні документи :
Кодекс законів про працю України,ЗУ "Про господарську діяльність", статут підприємства, ГКУ

Вхідні потоки :
Результати вимірювання і моніторингу

Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них :
Таблиці і графіки

Перевірка :
Достовірність показників якості

Особа, що відповідає за передачу (постачальник) :
Керівник служби вимірювання і моніторингу

Вихідні потоки :
Статистичні дані

Форма передачі вихідних потоків і вимоги :
Таблиці, протоколи

Перевірка :
Достовірність показників якості

Особа, що відповідає за приймання (споживач) :
Головний аналітик

Критерії оцінки процесу :
Експертна оцінка в балах за результатами аудиту – відношення оцінки цього процесу в підрозділах до кількості підрозділів, що перевіряються

Необхідні записи і передача інформації :
Розробка протоколу якості здійснюється щоденно, на основі даних, що записуються погодинно на виробництві

Дії у випадку, якщо ціль не досягнута :
Перевірка проводиться для забезпечення впевненості в тому, що вихідний продукт відповідає вимогам ТЗ на розробку протоколів якості

Відповідальність керівника підрозділу :
За виконання оперативних задач, поставлених керівництвом чи директивними документами в межах визначених організаційно-розпорядчими документами

Повноваження керівника підрозділу :
Приймати рішення і діяти у відповідності з покладеними функціональними обов'язками; Надавати пропозиції стосовно поліпшення процесу «Управління протоколами якості».


Організаційна карта підрозділу

Найменування процесу: Провести внутрішній аудит

Керівник процесу :
Генеральний директор
Власник процесу :
Генеральний директор
Шифр :



Дата набуття чиності :

Нормативні документи :
Стандарти ISO 9000 і ISO 9001-2000, номенклатура персоналу, управлінська документація, інструкція до проведення аудиту.

Вхідні потоки :
Дані від вищого керівництва про стан компанії.

Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них :
Письмовий звіт проаналізованих даних від керівника компанії.

Перевірка :
Перевірка аудитором достовірності та відповідності отриманої інформації.

Особа, що відповідає за передачу (постачальник) :
Генеральний директор

Вихідні потоки :
Аудиторський висновок

Форма передачі вихідних потоків і вимоги :
Звіт у письмовій формі (аудиторський висновок у письмовій формі).

Перевірка :
Здійснюється шляхом співставлення наявних даних із даними аудиторської перевірки

Особа, що відповідає за приймання (споживач) :
Генеральний директор

Критерії оцінки процесу :
Перевірений стан компанії, який відповідає отриманим даним від керівництва

Необхідні записи і передача інформації :
Записи в протоколи якості та у відповідні аудиторські документи (аудиторський висновок)

Дії у випадку, якщо ціль не досягнута :
Повторне здійснення аудиту

Відповідальність керівника підрозділу :
Відповідальність за некомпетентне проведення аудиту і повторне його проведення

Повноваження керівника підрозділу :
Доступ до номенклатури підприємства, збір необхідної інформації.


Організаційна карта підрозділу

Найменування процесу: Управління невідповідною продукцією

Керівник процесу :
Начальник управління
Власник процесу :
Начальник управління
Шифр :



Дата набуття чиності :

Нормативні документи :
ISO 9000:2001 Система менеджменту якості
ISO 9001:2000 розділ 6.2. Система менеджменту якості. Вимоги
Статут підприємства, робочі інструкції, законодавче забезпечення, технологічні карти, схеми процесів, методичні вимоги та інші акти, що регулюють господарську діяльність.

Вхідні потоки :
Інформація про невідповідність

Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них :
Отриманні за допомогою розсилки, інформація надходила вчасно

Перевірка :
Порівняння даних і документів, законність і достовірність

Особа, що відповідає за передачу (постачальник) :
Керівник відділу інформування

Вихідні потоки :
Коригуючі та попереджуючі дії

Форма передачі вихідних потоків і вимоги :
Передача документів у відділ інформації шляхом документальних рішень

Перевірка :
Контроль та вимірювання показників процесів ; збір інформації щодо результатів процесу

Особа, що відповідає за приймання (споживач) :
Начальник відділу управління ресурсами , начальник відділу управління персоналом, начальник відділу аналізу даних та інші

Критерії оцінки процесу :
Можливості процесів, досягнення цілей проекту, задоволеність споживачів й інших зацікавлених сторін, продукції організації

Необхідні записи і передача інформації :
Письмові інструкції, блок-схеми, документи в електронному варіанті

Дії у випадку, якщо ціль не досягнута :
Усунення помилок процесу, необхідність вимірювати результативність та ефективність зв’язку із зацікавленими сторонами, щоб установити міру чіткості та зрозумілість інформації; необхідно застосувати необхідні засоби передачі інформації, яка випливає з аналізу вимірів

Відповідальність керівника підрозділу :
Керівнику необхідно забезпечити ефективний вимір, збір і затвердження даних, щоб мати можливість переконатися в результативній роботі організації і задоволеності зацікавлених сторін

Повноваження керівника підрозділу :
Має визначити процесу аналізу та розподілити відповідальність та повноваження для здійснення цієї діяльності, розглянути дії щодо покращення якості продукції, надати накази до відділів , що відповідають за процес управління ресурсами та персоналом


Організаційна карта підрозділу

Найменування підрозділу : Попереджуючі дії

Керівник процесу :
Начальник відділу якості
Власник процесу :
Начальник відділу якості
Шифр :



Дата набуття чиності :

Нормативні документи :
Технологічні вимоги, методичні вимоги, карти процесів та опис процесів

Вхідні потоки :
Аналітична інформація про стан діяльності інших підрозділів від вищого керівництва

Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них :
Отриманні за допомогою розсилки, інформація надходила вчасно

Перевірка :
Порівняння даних і документів, законність і достовірність

Особа, що відповідає за передачу (постачальник) :
Керівник процесу «Аналіз вищого керівництва»

Вихідні потоки :
Перелік попереджуючих дій, які повинні бути використанні або застосовані до конкретного проекту або продукту

Форма передачі вихідних потоків і вимоги :
Передача документів у відділ інформації шляхом документальних рішень

Перевірка :
Контроль та вимірювання показників процесів ; збір інформації щодо результатів процесу

Особа, що відповідає за приймання (споживач) :
Начальник відділу управління ресурсами , начальник відділу управління персоналом

Критерії оцінки процесу :
Ефективність – відношення значення критерію аналізованого процесу після проведення попереджуючих дій до значення аналітичного критерію процесу до проведення попереджуючих дій

Необхідні записи і передача інформації :
Письмові інструкції, блок-схеми, документи в електронному варіанті

Дії у випадку, якщо ціль не досягнута :
Усунення помилок процесу, необхідність вимірювати результативність та ефективність зв’язку із зацікавленими сторонами, щоб установити міру чіткості та зрозумілість інформації; необхідно застосувати необхідні засоби передачі інформації, яка випливає з аналізу вимірів

Відповідальність керівника підрозділу :
Керівнику необхідно забезпечити ефективний вимір, збір і затвердження даних, щоб мати можливість переконатися в результативній роботі організації і задоволеності зацікавлених сторін.

Повноваження керівника підрозділу :
Має розподілити відповідальність та повноваження для здійснення діяльності процесу, розглянути дії щодо покращення якості продукції, надати накази до відділів , що відповідають за процес управління ресурсами та персоналом


Організаційна карта підрозділу

Найменування підрозділу : Коригуючі дії

Керівник процесу :
Власник процесу :
Шифр :



Дата набуття чиності :

Нормативні документи :
Технологічні вимоги, методичні вимоги, карти процесів та опис процесів

Вхідні потоки :
Аналітична інформація про стан діяльності інших підрозділів від вищого керівництва

Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них :
Отриманні за допомогою розсилки, інформація надходила вчасно

Перевірка :
Порівняння даних і документів, законність і достовірність

Особа, що відповідає за передачу (постачальник) :
Керівник процесу «Аналіз вищого керівництва»

Вихідні потоки :
Перелік попереджуючих дій, які повинні бути використанні або застосовані до конкретного проекту або продукту

Форма передачі вихідних потоків і вимоги :
Передача документів у відділ інформації шляхом документальних рішень

Перевірка :
Контроль та вимірювання показників процесів ; збір інформації щодо результатів процесу

Особа, що відповідає за приймання (споживач) :
Начальник відділу управління ресурсами , начальник відділу управління персоналом

Критерії оцінки процесу :
Ефективність – відношення значення критерію аналізованого процесу після проведення попереджуючих дій до значення аналітичного критерію процесу до проведення попереджуючих дій

Необхідні записи і передача інформації :
Письмові інструкції, блок-схеми, документи в електронному варіанті

Дії у випадку, якщо ціль не досягнута :
Усунення помилок процесу, необхідність вимірювати результативність та ефективність зв’язку із зацікавленими сторонами, щоб установити міру чіткості та зрозумілість інформації; необхідно застосувати необхідні засоби передачі інформації, яка випливає з аналізу вимірів

Відповідальність керівника підрозділу :
Керівнику необхідно забезпечити ефективний вимір, збір і затвердження даних, щоб мати можливість переконатися в результативній роботі організації і задоволеності зацікавлених сторін.

Повноваження керівника підрозділу :
Має розподілити відповідальність та повноваження для здійснення діяльності процесу, розглянути дії щодо покращення якості продукції, надати накази до відділів , що відповідають за процес управління ресурсами та персоналом


Розділ 10. Побудова моделі взаємозв’язків між процесами
№з/п
Назва процесу
Показники ключових процесів

1.
Ідентифікація потреб споживачів
рівень розуміння потреб споживачів;
рівень передбачення майбутніх потреб споживачів;

2.
Розробити дизайн продукції
рівень відповідності моді;
рівень відповідності вимогам споживача;
рівень зручності та практичності;

3.
Замовити матеріали і сировину
рівень якості сировини;
рівень ціни сировини;
рівень вчасності доставки;

4.
Виготовити продукцію
рівень якості продукції;
рівень відповідності вимогам та очікуванням;
рівень невідповідної продукції;

5.
Відвантажити продукцію замовнику
рівень замовлень продукції;
рівень продажу;
рівень обсягів реалізації;

6.
Післяпродажне обслуговування
рівень задоволеності споживача (замовника);

7.
Управління персоналом
кваліфікаційний рівень персоналу;
підготовка працівників;
міжособистісні стосунки у колективі;
рівень ефективності та результативності роботи персоналу;

8.
Управління виробничими ресурсами
рівень морального та фізичного зносу основних засобів;
рівень поломок обладнання та виходу з ладу;

9.
Прийняття коригуючих рішень
рівень ризику;
ефективність та результативність;
рівень витрат на запровадження даних рішень;

10.
Управління документацією
швидкість документообігу;
наявність необхідних документів;
рівень втрати документів при передачі;

11.
Управління протоколами якості
рівень дотримання даних протоколів якості при здійсненні діяльності;

12.
Управління невідповідною продукцією
рівень невідповідної продукції;
рівень витрат на усунення невідповідностей або утилізації;

13.
Аналіз даних
швидкість та систематичність аналізу даних;

14.
Аналіз вищого керівництва
ефективність та результативність;

15.
Внутрішній аудит
рівень виявлення невідповідної продукції;


№ з/п
Назва процесів
Критерії оцінки продуктів процесів

1.
Процеси життєвого циклу
Динаміка об’ємів продаж – зміна обэ’мів продаж у часі;
Результативність – відношення реалізації до обсягу виробництва;
Кількість претензій до якості сировини по кожному постачальнику;
Тривалість процесу перетворення потенційного замовника (дилера) в реального;
Результативність розробок – відношення кількості розробок, затверджених керівництвом до загальної кількості розробок;
Тенденція виявлених помилок при проектуванні – зміна кількості виявлених помилок у проектах в часі;
Ефективність постачання – відношення кількості сировини переробленої виробництвом до кількості сировини отриманої на склад;
Ефективність проведених закупок – відношення фактичного залишку сировини до залишку за нормативом;
Результативність вхідного контролю сировини і матеріалів – загальної кількості поставок;
Результативність виробництва – відношення фактичного обсягу випуску до виробничого плану;
Ефективність використання ресурсів – відношення фактично використаних ресурсів до планового використання ресурсів;

2.
Процеси ресурсного забезпечення
Оцінка під процесу «Порядок навчання персоналу питанням СМЯ» - відношення фактичної кількості осіб, які пройшли навчання до запланованої кількості за наказом;
Ефективність підготовки персоналу – відношення підготовленого персоналу до за затрат на їхню підготовку;
Результативність збуту – відношення фактичного збуту до запланованого;
Коефіцієнт дефекту – відношення числа дефектної продукції до обсягу випуску продукції.

3.
Організаційно-управлінські процеси
Результативність документації – відношення кількості заходів плану по стандартизації, виконаних своєчасно до загальної кількості заходів за планом;
Ефективність витрат – відношення фактично затрачених коштів фінансового плану «Витрати на документування» до фінансового плану;
Експертна оцінка в балах за результатами аудиту – відношення оцінки процесу «Управління протоколами якості» в підрозділах до кількості підрозділів, що перевіряються;
Результативність СМЯ – відношення досягнутих значень показників до запланованих;
Експертна оцінка в балах – відношення суми оцінок експертів до загальної кількості експертів.

4.
Оціночні процеси
Доцільність проведення вимірювань – відношення величини втрат від неправильного протікання процесу до втрат на проведення вимірювань;
Ефективність аудиту – відношення кількості вчасно виконаних коригувальних дій до загальної кількості невідповідностей;
Результативність оцінки процесів – відношення кількості проаналізованих критеріїв оцінки процесів до планової кількості критеріїв оцінки процесів для аналізу;
Ефективність корегуючих дій – відношення значення критерію аналізованого процесу після проведення корегуючих дій до значення аналогічного критерію процесу до проведення корегуючих дій.


Розділ 11. Опис переліку змісту інформаційних потоків, необхідних для забезпечення ефективного менеджменту і моніторингу процесу
Процес "Моніторингу" складається з етапів:
- збір інформації;
- групування отриманої інформації;
- обчислення показників;
- передача вихідної інформації на аналіз керівництва.
Збір інформації проводиться шляхом отримання звітів від власників процесів:
- внутрішнього інформування – інформація про діяльність безпосередньо кожного з відділів підприємства, іх ефективність.
- оцінка вимог споживачів – інформація безпосередньо про вимоги споживачів до продукції
- зв’язки із споживачами – інформація про коло споживачів, про задоволення вимог споживачів, певні пропозиції щодо покращення товару.
- продукт – інформація про виготовлення продукції
Всі необхідні визначені показники збираються в єдину таблицю звіт, яка подається на аналіз вищому керівництву. Кожен показник у таблиці має своє допустиме відхилення, якщо відхилення виходить за межі норми, у додатковій колонці таблиці обов’язково зазначається одна з 5 причин відхилення (Люди, машини і механізми, сировинні матеріали, система управління, технологія).
Відредагована інформація у вигляді звіту передається до процесу «Аналізу даних з боку керівництва» в електронному варіанті через комп’ютерну сітку.
Розділ 12-13. Формулювання оцінки впливу кожного з під процесів а також оцінка кожного з під процесів
Оцінка якості ключових процесів
№ з/п
Спеціальні показники
Ваговий коефіцієнт
Оцінка в балах
Значення показника процесу





В балах
В інш.од.

Ідентифікація потреб споживачів

1.
Рівень розуміння потреб споживачів
0,7
4
2,8
-

2.
Рівень передбачення майбутніх потреб споживачів
0,3
4
1.2
?=4
-

Розробити дизайн продукції

1.
Рівень відповідності моді
0,3
5
1,5
-

2.
Рівень відповідності вимогам споживача
0,3
4
1,2
-

3.
Рівень зручності
0,4
4
1,6
?=4,3
-

Замовити матеріали і сировину

1.
Рівень якості сировини
0,7
5
3,5
-

2.
Рівень ціни сировини
0,2
3
0,6
грн.

3.
Рівень вчасності доставки
0,1
4
0,4
?=4,5
-

Виготовити продукцію

1.
Рівень якості продукції
0,5
5
2,5
-

2.
Рівень відповідності вимогам та очікуванням
0,2
4
0,8
-

3.
Рівень невідповідної продукції
0,3
5
1,5
?=4,8
-

Відвантаження на склад

1
Кількість продукції для збуту

0,6

5

3

тис. шт.

2
Кількість дефектної продукції
0,4

4
1,6
?=4,6

тис. шт.

Відвантажити продукцію замовнику

1.
Рівень замовлень продукції
0,3
4
1,2
тис. шт.

2.
Рівень продажу
0,3
4
1,2
тис. шт.

3.
Рівень обсягів реалізації
0,4
5
2
?=4,4
тис. шт.

Післяпродажне обслуговування

1.
Рівень задоволеності споживача (замовника)
1
4
?=4
-

Управління персоналом

1.
Кваліфікаційний рівень робітників
0,3
4
1,2
розряд

2.
Підготовка працівників
0,2
4
0,8
-

3.
Міжособистісні стосунки у колективі
0,1
3
0,3
-

4.
Рівень ефективності та результативності роботи персоналу
0,4
4
1,6
?=3,9
грн.

Управління виробничими ресурсами

1.
Рівень морального та фізичного зносу основних засобів
0,4
3
1,2
-

2.
Рівень поломок обладнання та виходу з ладу
0,6
2
1,2
?=2,4
рази

Прийняття коригуючих рішень

1.
Рівень ризику
0,2
2
0,4
-

2.
Ефективність та результативність
0,5
4
2,0
грн.

3.
Рівень витрат на запровадження даних рішень
0,3
3
0,9
?=3,3
грн.

Управління документацією

1.
Швидкість документообігу
0,4
1
0,4
-

2.
Наявність необхідних документів
0,4
3
1,2
-

3.
Рівень втрати документів при передачі
0,2
1
0,2
?=1,8
-

Управління протоколами якості

1.
Рівень дотримання даних протоколів якості при здійсненні діяльності
1
4
?=4
-

Прийняття коригуючи та попереджуючих рішень

1.
Рівень невідповідної продукції
0,4
4
1,6
тис.шт.

2.
Рівень витрат на усунення невідповідностей або утилізації
0,6
3
1,8
?=3,4
грн.

Аналіз даних

1.
Швидкість та систематичність аналізу даних
1
3
?=3
-

Аналіз вищого керівництва

1.
Ефективність та результативність
1
4
?=4
грн.

Внутрішній аудит

1.
Рівень виявлення невідповідної продукції
1
5
?=5
тис. шт.


Розділ 14. Визначення критичного процесу у ланцюжку під процесів та рекомендації щодо його вдосконалення
Згрупуємо дані процеси у 4 групи і визначимо їх індивідуальну оцінку.
До першої групи під назвою «Оцінка життєвого циклу» відносяться :
Ідентифікація потреб споживача (4 б)
Розробити дизайн продукції (4,3 б)
Замовити матеріали і сировину (4.5 б)
Виготовити продукцію (4,8 б)
Відвантаження на склад (4,6 б)
Відвантажити продукцію замовнику (4,4 б)
Післяпродажне обслуговування(4 б)
В сумі в нас виходить 30,6 бали, ділимо на кількість процесів, виходить індивідуальна оцінка процесу життєвого циклу рівна 4,4 б.
Наступний процес «Оцінка процесу управління ресурсами»:
Управління персоналом (3,9 б)
Управління виробничими ресурсами (2,4 б)
Індивідуальна оцінка цього процесу 3,2 б.
Організаційно-управлінські процеси:
- Управління документацією (1,8 б)
- Управління протоколами якості(4 б)
- Управління невідповідною продукцією (3,4 б)
- Аналіз вищого керівництва (4 б)
- Прийняття коригуючи та попереджуючих рішень(3,4 б)
Індивідуальна оцінка цього процесу рівна 3,3 б.
Оцінка процесів поліпшення включає:
Внутрішній аудит (5 б)
Аналіз даних (3 б)
Індивідуальна оцінка процесу поліпшення є 4 б.
Графічно зобразимо стан процесів
Як бачимо з таблиці та графіка, критичним є процес «Управління документацією»
Процес «Управління документацією»

Підрозділ
Керівник процесу

Напрями удосконалення

№з/п
Етап процесу
Ресурсне
забезпечення
Інформаційне
забезпечення
Управління
Вимірювання і аналіз результатів
Терміни
Виконання процесу
Ефективність процесу
Відповідальний за удосконалення

1
Аналіз отриманої інформації
Отримана інформація
Працівники відділів, замовники
Покращення управління
Кількість переданої документації
До 01.12
2010
Зменшення фактично затрачених коштів фінансового плану
Керівник кожного підрозділу на підприємстві

2
Розробка документації
Плани якості, протоколи якості, робочі інструкції,
Аналізована інформація
Коригування або попередження неадекватності стану системи процесів
Кількість переданої документації
До 07.12
2010
Документацію відповідно до стандартів
Керівник кожного підрозділу на підприємстві

3
Затвердження документації
Розроблена документація
Працівники відділів
забезпечення відповідності
Загальна кількість розробленої документації
До 14.12
2010
Відповідності отриманого продукту
Начальник виробництва

4
Передача оформленої документації відповідним підрозділам
Готова документація
Працівники відділів
Забезпечення відповідності
Загальна кількість розробленої документації
До 21.12
2010
Покращення роботи
Керівник кожного підрозділу на підприємстві


Висновок: Управління якістю – це процес покращення усієї сукупності параметрів якості, пов’язаної із об’єктом управління, шляхом послідовного наближення їх характеристик до планових, з одночасним зниженням частоти та амплідути їх коливань у межах цільових значень. Управління СМЯ є досить важливим аспектом в організації.
На ранніх етапах побудови СУЯ в управлінні ПАТ «Дубномолок» не чекаючи повного розроблення процесів, потрібно починати поліпшувати схему аналізу діяльності СУЯ, структуризувати проведення нарад, регулярно виносити на них питання, пов’язані з аналізом результативності та ефективності діяльності СУЯ.
Підвищення результативності управління та посилення орієнтації влади на споживача її послуг полягає, перш за все, в побудові системи управління якістю (СУЯ), яка гарантує ефективність використання бюджетних коштів, а також здатність виконувати поставлені перед ним завдання.