Відмітка про одержання(штамп ДПІ, дата, вхідний №)
Додаток 5
до податкової декларації з податку на додану вартість
01 Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів 011
Звітний
012
Звітний новий
013
Уточнюючий
(кореспондується з даними відповідної декларації)
02 Звітний (податковий) період
(рік) (квартал) (місяць)
03* Звітний (податковий) період, за який виправляються помилки
(рік) (квартал) (місяць)
* Заповнюється у разі подання уточнюючого розрахунку; якщо помилки цього податкового періоду вже виправлялися раніше, про це повідомляється у довідці до цього розрахунку.
04 Платник
(назва - для юридичної особи; прізвище, ім'я, по батькові - для фізичної особи; для спільної (сумісної) діяльності - назва, дата та номер договору)
041 - юридична особа
Ідентифікаційний кодплатника згідно з ЄДРПОУ
042 - фізична особа
Ідентифікаційний номерплатника згідно з ДРФО
043 - спільна (сумісна) діяльність
Реєстраційний (обліковий)номер платника
Договір про спільну (сумісну) діяльність від _______________ № ______
044 - представництво нерезидента, що не має статусу юридичної особи
Ідентифікаційний код платника згідно з ЄДРПОУ або реєстрацій-ний (обліковий) номер платника
05 Індивідуальний податковий номер платника ПДВ
(номер свідоцтва прореєстрацію платника ПДВ)
Розділ І. Податкові зобов'язання (грн) № з/п Платник податку - покупець (індивідуальний податковий номер) Обсяг поставки (без ПДВ) Сума ПДВ
1 2 3 4
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Інші
Усього за місяць (квартал) (рядок 1 декларації), в тому числі:
поставка основних фондів
передача товарів (послуг) комісіонером/повіреним на умовах, передбачених п. 4.7 ст. 4 Закону (без суми комісійної винагороди)
Розділ ІІ. Податковий кредит (грн) № з/п Постачальник (індивідуальний податковий номер) Період* виписки податкових накладних, інших документів, що дають право на податковий кредит Обсяг поставки (без ПДВ) Сума ПДВ
1 2 3 4 5
Операції з придбання з ПДВ, які надають право формування податкового кредиту
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Усього за місяць (квартал) (рядок 10.1 декларації), в тому числі:
придбання (будівництво, спорудження) основних фондів
проведення розрахунків комісіонером/повіреним за товари (послуги) на умовах, передбачених п. 4.7 ст. 4 Закону
Операції з придбання з ПДВ, які не надають права формування податкового кредиту
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Усього за місяць (квартал) (рядки 10.2 + 14 декларації):
* Будь-які податкові періоди в межах установлених Законом строків давності.
