Основні техніко-економічні показники ДП «Зарічненський лісгосп» 2005-2009 років
№
з.п.
Показники
Одиниці
виміру
Роки
Відхилення




2005
2006
2007
2008
2009
2009-2005
2009-2008































абс.
відн.
абс.
відн.

1.
Обсяг реалізованої продукції
тис. грн.
3650,7
5304,3
6655,9
8325,5
9244
6814,2
1,87
924
0,26


2139,4
25,7

2.
Собівартість реалізованої
продукції
тис. грн.
2596,5
3893,3
4708,3
6104,8
7799
5202,5
2
1694,2
0,28


-243,2
-2,4

3.
Середньорічна вартість
основних засобів
тис. грн.
2124
2316,8
2409,6
2543,2
5482,6
3358,6
1,58
2939,4
1,16

4.
Середньооблікова
чисельність працівників
чол.
338
354
344
344
333
-5
-0,01
-11
-0,03

5.
у тому числі робітників
чол.
299
291
288
291
290
-9
-0,03
-1
0

6.
Середньорічний виробіток
працівника
тис. грн.
10,8
14,98
19,35
24,2
31,43
20,63
1,91
7,23
0,3

7.
Середньорічний виробіток
робітника
тис. грн.
12,2
18,2
23,1
28,6
36,1
23,9
1,96
7,5
0,26

8.
Фонд оплати праці
тис.грн.
1479,7
1940,5
2643
3618,9
4512,8
3033,1
2,05
893,9
0,25

9.
Середньомісячна заробітна плата працівника
грн.
364,8
456,8
640,3
876,6
1129,3
764,5
2,1
252,7
0,29

10.
Фондовіддача
грн./грн.
1,99
2,41
2,96
3,49
2,05
0,06
0,03
-1,44
-0,41

11.
Витрати на 1грн.реалізованої
продукції
грн./грн
0,93
0,93
0,94
1,22
0,95
0,02
0,02
-0,27
-0,22

12.
Чистий прибуток
тис. грн.
14,2
34,3
13,3
-
5,4
-8,8
-0,62
5,4
-

13.
Рентабельність продажу
%
0,55
0,88
0,28
-
0,07
-0,48
-0,87
-
-

Оцінка положення ДП,,Зарічненський лісгосп’’ по відношенню до конкурентів, тис.грн
Підприємства
Обсяг переробки
Відхилення
Темп росту
Ранг


2008рік
2009 рік




Березнівський ЛГ
1236
1455
219
119,7
4

Володимирецький ЛГ
1100,7
1319
218,3
119,8
5

Висоцький ЛГ
496,4
588,2
91,8
118,5
12

Дубенський ЛГ
680
607,9
-72,1
89,1
9

Дубровицький ЛГ
402
467,2
65,2
116,2
13

Зарічненський ЛГ
550
646,5
96,5
117,5
11

Клеванський ЛГ
879
1110
231
126,3
7

Клесівський ЛГ
2116
2429,9
313,9
114,8
1

Костопільський ЛГ
880,2
1136
255,8
133,4
8

Млинівський ЛГ
362
363
1
100,2
15

Острозький ЛГ
598
603,4
5,4
106,9
10

Рокитнівський ЛГ
980
996
16
101,6
6

Рівненський ЛГ
327,9
374,3
46,4
114,2
14

Сарненський ЛГ
1820
1850,7
30,7
101,7
2

Соснівський ЛГ
1421
1753
332
124,4
3

ДЛМО Дубенське
39
40
1
102,6
16

Аналіз підприємства “Зарічненський лісгосп”
Слабкі сторони
Сильні сторони

1. Неефективна система лісовідновлення
цінних порід
1.Високий рівень кваліфікації працівників,
обслуговуючого персоналу, керівника.

2. Висока собівартість виробництва
2. Вихід на зовнішній ринок

3. Брак власної інфраструктури збутової
мережі
3. Стабільний характер находження грошових коштів
згідно заключних договорів.

4. Відсутність відділу маркетингу на підприємстві
4. Установка сушильних камер та лінії зрощування.

5. Обмежений ринок збуту продукції низького сорту якості.
5.Механізація навантажувально –
розвантажувальних робіт

Ринкові можливості
Ринкові загрози

1. Розширити асортимент продукції за рахунок впровадження сушильних камер та ліній зрощування.
1. Сильні конкуренти

2. Відмова від нерентабельних видів продукції
2. Відсутність стабільного споживача.

3 Стабільний ріст попиту на продукцію закордонних споживачів.
3.Загроза з боку нестабільного податкового
законодавства (можливість введення ПДВ на
експорт).

4. Збільшення реалізаційних цін на продукцію..
4.Падіння якості продукції у весняно-літній
період, у зв’язку з підвищенням
температурного режиму.


Аналіз стану та використання основних засобів ДП “Зарічненський лісгосп” за 2005-2009 роки
№
з.п
Показники
Одиниці
виміру
Роки
Відхилення




2005
2006
2007
2008
2009
2009-2005
2009-2008









абсол
відн
абсол
відн

1.
Основні
виробничі фонди
тис.грн.
3983,4
4083,9
4290,6
4829,9
10621
6637,6
1,67
5791,1
1,20

2.
Коефіцієнт зносу
-
0,42
0,41
0,44
0,44
0,46
0,04
0,10
0,02
0,05

3.
Коефіцієнт
придатності
-
0,57
0,59
0,56
0,56
0,53
-0,04
-0,07
-0,03
-0,05

4.
Коефіцієнт
вибуття
%
0,05
0,027
0,006
0,009
0,04
-0,01
-0,20
0,03
3,44

5.
Фондозабезпечені
сть виробництва
грн./грн.
0,3
0,4
0,32
0,27
0,26
-0,04
-0,13
0,03
0,11

6.
Фондовіддача
основних засобів
грн./грн.
2,4
2,5
3,1
3,7
3,6
1,2
0,50
-0,10
-0,03

7.
Фондоозброєність
праці
грн./чол.
7,3
7,42
6,9
6,93
6,92
-0,38
-0,05
-0,01
0,00

8.
Фондовіддача
грн./грн.
0,92
1,3
1,55
1,72
1,8
0,88
0,96
0,08
0,05

9.
Фондозабезпеченість
грн./грн.
1,09
0,77
0,64
0,58
0,57
-0,52
-0,48
-0,10
-0,17

10.
Фондоозброєність
грн./грн.
11,25
12,3
12,47
13,8
13,7
2,45
0,22
-0,10
-0,01


Аналіз прибутковості реалізації основної продукції за 2005-2009 роки на ДП ,, Зарічненський лісгосп’’
Показники
Роки
Відхилення


2005
2006
2007
2008
2009



РД
РГК
РД
РГК
РД
РГК
РД
РГК
РД
РГК
2009/2005
2009/2008












РГК
РГК

1. Заготівля
лісопродукції кількість;тис.кбм.
21,9
13,9
24,8
15,4
26,46
12,38
31,03
16,601
26,002
16,808
2,908
0,207

2.Реалізовано
продукції, тис.грн.
1942
1585,7
2727,6
2211,4
3664,6
2110,9
4842,9
3013,1
4668,7
3606,9
2021,2
593,8

3.Виробнича
собівартість, тис.грн.
1187,6
824,3
1590,8
1166,9
2451,3
1884,8
3337,6
1483,5
2158,7
3578,1
2753,8
2094,6

4. Всього витрат, тис.грн.
1539,1
1143,2
2066,8
1591,9
3272
1800,2
4194,2
2239,4
4610,7
3163,2
2020
923,8

5.Прибуток від
реалізації,тис.грн.
402,9
442,5
660,8
619,9
392,6
310,7
648,7
773,7
58
443,7
1,2
-330

6. Прибуток (на 1 кбм.), грн.
18,39
31,8
26,6
40,25
14,83
25,09
20,9
46,6
2,23
26,3
-5,5
-20,3

7.Рентабельність
виробництва,%
26,1
38,7
31,9
38,9
12
17,8
15,5
34,5
1,3
14
-24,7
-20,5

Динаміка оптових цін на продукцію лісозаготівель за 2005- 2009 роки.
Статті витрат
Рік
Відхилення






2005
2006
2007
2008
2009
2009-2005
2009-2008

1.Сировина і матеріали
5,82
8,155
9,935
21,88
29
23,18
7,12

в т.ч. попнева плата
5,82
8,155
9,935
21,88
29
23,18
7,12

2.Основнв ЗРП
3,97
5,363
7,51
10,27
12,7
8,73
2,43

3.Додаткова ЗРП
1,079
1,746
1,114
1,096
2,4
1,321
1,304

4. Відрахув на соц заходи
1,84
2,714
3,3
4,29
5,6
3,76
1,31

5.Витрати на утримання і експлуатацію обладнання
4,115
5,1
7,609
8,22
9,95
5,835
1,73

6.Загальновиробничі(цехові) витрати
5,48
4,525
7,49
13,21
25,4
19,92
12,19

8.Інші виробничі витрати
36,98
48,16
44,99
30,38
43,43
6,45
13,05

Виробнича собівартість
59,3
75,77
87,62
89,36
128,48
69,18
39,12

Адміністративні витрати
10,5
13,766
28,457
20,96
24,9
14,4
3,94

Витрати на збут
14,44
13,83
29,33
24,57
34,8
20,36
10,23

Всього витрат на 1 кбм.
84,24
103,37
139,7
134,89
188,18
103,94
53,29

Прибуток
31,84
40,25
25,1
46,605
26,4
-5,44
-20,205

Оптова ціна без ПДВ
114,07
143,62
170,51
181,5
214,58
100,51
33,08

ПДВ (20%)
22,8
28,72
34,11
36,3
42,9
20,1
6,6

Оптова ціна з ПДВ
136,88
172,35
204,61
217,8
257,49
120,61
39,69