«ЗАТВЕРДЖУЮ» Директор Officetech _______M . Самсон “__”_________2010р. СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА СИСТЕМА УПАРВЛІННЯ ЯКІСТЮ Ідентифікувати невідповідності Редакція 1 Дата впровадження 29.09.2010 Начальник відділу виробництва ПОГОДЖЕНО: Генеральний директор Уповноважений з якості Юристконсульт ЦІЛЬ ТА ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ. Ціль- діагностувати проблему, що склалась, шляхом визначення причин збільшення рівня повернення і рекламацій PFS 1000 та визначити зміни які потрібно внести розробникам проекту. Галузь використання – узгодження та проведення корегувальних дій з проектно- конструкторським відділом. НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ. ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник. ISO 9001:2000. системи менеджменту якості. Вимоги. Настанова з якості. Положення та інструкції щодо оформлення документів. ПОЗНАЧЕНННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ. В даному стандарті використано такі скорочення: СУЯ – система управління якістю. СМЯ – система менеджменту якості. ВТЗ – відділ тех. забезпечення. ОПИС ВИКОНАННЯ Власником процесу «Ідентифікувати невідповідності» головний інженер Головний інженер має повноваження: Мати повний доступ до інформації пов'язаної з виробництвом; прийняття рішень щодо відповідності даних по кожному з процесів; здійснювати корегуючі дії. Головний інженер несе відповідальність за: ідентифікацію невідповідностей; доцільність змін, що потрібно внести до проекту; 4.2 Модель процесу «Ідентифікувати невідповідності». Модель процесу «Ідентифікувати невідповідності» наведена у додатку 1. 4.2.1 Вихідні потоки: Вихідний потік Процес-споживач Форма передачі вихідного потоку Відповідальний за приймання
Дані про зміни які потрібно внести Внести зміни до проекту Наказ про внесення змін в дизайн проекту Керівник проектно-конструкторського відділу
4.2.2 Вхідні потоки: Вхідний потік Процес-постачальник Форма отримання вхідного потоку Відповідальний за передачу
Інформація про наявність помилок Генеральний директор Наказ вищого керівництва Генеральний директор
4.2.3 Ресурси процесу: бюджет; канцтовари, оргтехніка, приміщення; підготовлений персонал; норми та стандарти даних по процесам. 4.3 Опис виконання процесу. Процес «Ідентифікувати невідповідності» складається з етапів: отримання даних від керівників процесів, які підлягають аналізу; ідентифікація невідповідностей; подання висновків з зазначеними корегуючими діями для виправлення невідповідностей для проектно- конструкторського відділу. Отримання даних від керівників процесів, які підлягають аналізу. В ході перевірки експерт збирає дані про процеси та які проблеми виникли на кожному етапі виготовлення продукції Аналізування даних. Експерт зіставляє отримані результати по процесах з нормами на вимогами до них. Подання висновків з зазначеними корегуючими діями для виправлення невідповідностей. Після ідентифікації невідповідності подаються висновки про зміни,які потрібно внести до дизайну проекту . Вимірювання та моніторинг. Критерії оцінки процесу та способи вимірювання: Результативність роботи експерта – відношення досягнутих значень показників до запланованих. Процес вважаться ефективним, якщо відношення вище 0.75. Періодичність вимірювань: Періодичність розрахунку критерій оцінки – щоденно. Форма запису результатів вимірювання: Результати процесу подаються у формі висновків про відповідність даних, які подаються щоденно до керівників виробничих процесів для усунення невідповідностей.