Технико-экономическое обоснование.
Обоснование необходимости разработки.
На протяжении всего времени существования МГТС постоянно развивается. Причем это развитие является как качественным (внедрение новых технологий), так и количественным (увеличение емкости сети).
Поскольку задачей данного проекта является увеличение емкости сети на 10 тысяч номеров (9 тыс. квартирных и 1 тыс. абонентов народно-хозяйственного сектора), а также проектирование узла входящих сообщений (УВС), то возникает необходимость введения новой АТС.
При проектировании новой АТС практически всегда ставится вопрос о выборе оборудования.
В настоящее время из-за большой насыщенности рынка телекоммуникаций различными системами, имеющими примерно одинаковые технические характеристики, проблема выбора перестает быть чисто технико-экономической задачей и приобретает компонент, определяемый политикой в отношении поставщиков.
Для реализации данного проекта было принято решение использовать цифровую коммутационную систему EWSD фирмы Siemens, на основе анализа по методу иерархий (МАИ) в сравнении с системами 5ESS и DX-200.
Расчет технико-экономических показателей.
Для выбора на рынке оборудования связи коммутационной системы наиболее подходящей для реализации данного проекта произведем сравнение трех возможных вариантов цифровых коммутационных систем, которые могут быть использованы для проектирования данного объекта: АТС340, УВС34/340, УВСМ34/340.
Возможные варианты:
1 вариант - 5ESS;
2 вариант - EWSD;
3 вариант - DX-200.
Сравнение этих систем будем осуществлять по следующим показателям:
-стоимость;
- пропускная способность;
- согласование с другими системами;
- трудоемкость обслуживания (с ЦТЭ);
- занимаемая площадь.
Метод иерархий- это математический аппарат, который разработан для решения задач многокритериальной оптимизации, который в отличие от традиционных методов позволяет принять компромиссное решение.
Решение поставленной задачи (выбора системы) с помощью МАИ осуществляется в несколько этапов:
Представление задачи в иерархической форме (рис.8.1).
Выбор ЦКС I уровень (общая цель)
Пропускная Согласование Трудоемкость Занимаемая
Стоимость способность с другими обслуживания площадь II уровень
системами (с ЦТЭ) (критерий)
5ESS EWSD DX-200 III уровень
(альтернатива)
рис.8.1.
Установление приоритетов критериев.
Для установления приоритетов критериев проводится попарное сравнение критериев по отношению к общей цели, результаты попарного сравнения заносятся в матрицу.
В таблице 8.1 приведена шкала оценок интенсивности относительной важности.

Таблица 8.1
Матрица 1: сравнение критериев по отношению к общей цели.
Такие же матрицы составляются для попарного сравнения альтернатив по отношению к каждому из критериев.
Матрицы 2...6: оценки предпочтительности КС по разным критериям.

Стоимость
Пропускная способность
Согласование с другими системами
Трудоемкость обслуживания
Занимаемая площадь
Определение локальных приоритетов.
В результате устанавливается важность каждого из элементов по отношению к вышестоящему уровню.
- для каждого из элементов, оцениваемых в матрице по строке находится средняя оценка интенсивности относительной важности: средняя геометрическая величина
ai = ai1 . ai2 . ... . ain
- проводится нормализация результата к единице: находится сумма всех средних оценок важности и каждая из них делится на эту сумму:
ai
xi = n
??ai
i=1
Оценка альтернатив по критериям.
Таблица глобальных приоритетов:
Определение глобальных приоритетов.
Для каждой альтернативы находится сумма произведений локального приоритета данной альтернативы по каждому из критериев на приоритет соответствующего критерия по отношению к вышестоящему уровню:
n
YА = ? XАк . Xк , где
к=1
n - количество критериев;
XАк - локальный приоритет альтернативы А по к-ому критерию;
Xк - локальный приоритет к-ого критерия.
Проведенные расчеты показывают, что наиболее предпочтительным вариантом является вариант Б, то есть проектирование объекта на базе цифровой коммутационной системы EWSD.
Для этого лучшего варианта произведем расчет основных экономических показателей:
- капитальных затрат;
- эксплуатационных расходов;
- доходов от основной деятельности (минимальных);
- срока окупаемости.
Определение капитальных затрат.
Для расчета капитальных затрат составим смету на приобретение оборудования на основе сводной расценочной приемо - сдаточной ведомости на оборудование АТСЭ, УВСЭ типа EWSD. Сводка цен на приобретение оборудования приведена в таблице 8.2.
Таблица 8.2
Таблица 8.2 (продолжение)

Капитальные затраты состоят из следующих составляющих:
- стоимость оборудования и его монтажа (10% от стоимости оборудования);
- транспортные и заготовительно - складские расходы (2,5% от стоимости оборудования);
- затраты на тару и упаковку (0,5% от стоимости оборудования).
Стоимость монтажа - 15 577 768,2 . 0,1 = 1 557 776,82 руб.
Транспортные и заготовительно - складские расходы - 15 577 768,2 . 0,025 = 389 444,2 руб.
Затраты на тару и упаковку - 15 577 768,2 . 0,005 = 77 888,84 руб.
Общие капитальные затраты:
К = 15 577 768,2 + 1 557 776,82 + 389 444,2 + 77 888,84 = 17 602 878,06 руб.

Определение годовых эксплуатационных расходов.
Эксплуатационные расходы складываются из следующих статей:
- расходы по труду (Т);
- амортизационные отчисления (А);
- оплата электроэнергии (Эн);
- расходы на материалы и запасные части (М);
- затраты на прочие производственные и административно - хозяйственные расходы (Пр).
Расходы по труду.
Так как проектируемая станция будет опираться на уже существующий ЦТЭ, расположенный в здании АТС 951, то численность штата данного ЦТЭ будет расширена. При расчете расходов по труду будет учитываться заработная плата только этих работников. Введение данного объекта предполагает увеличение штата на 3 инженера- оператора с окладом 2 000 руб.
Т = ? (ai . mi) .12 .1,2 .1,41, Формула 8.1
i
где ai - величина оклада работника i-ой категории;
mi - число работников i-ой категории;
12 - месяцы;
1,2 - коэффициент, учитывающий премии;
1,41 - коэффициент, учитывающий отчисления на социальные нужды.
Т = 2 000 . 3 . 12 . 1,2 . 1,41 = 121 824 руб.
Амортизационные отчисления.
А = К . 0,033 = 17 602 878,06 . 0,033 = 580 894,97 руб.

Расходы по оплате электроэнергии.
Расходы по оплате электроэнергии рассчитываются на основании мощности в кВт.ч, потребляемой оборудованием (W), и тарифа на электрическую энергию (0,13 руб/кВт.ч).
Эн = 0,13. W
W = Pоб . 365 / ?. k . 1000, Фориула 8.2
где?? - КПД выпрямителей - 0,65;
k- коэффициент концентрации нагрузки - 0,12;
Pоб - мощность.
Pоб = 1000 + 0,9 . Nст + 40 . Vсл = 1000 + 0,9 . 10 000 + 40 . 377 = 25 080
W = 25 080 . 365 / 0,65 . 0,12 . 1000 = 117 361,53 кВт-ч
Эн = 117 361,53 . 0,13 = 15 257 руб
Расходы на материалы и запасные части.
Расходы на материалы и запасные части составляют 0,5% от стоимости оборудования (по данным эксплуатации АТСЭ на МГТС).
М = 17 602 878,06 . 0,005 = 88 014,39 руб.
Прочие расходы включают в себя:
а) расходы на страхование - 0,08% от стоимости оборудования.
Эстр = 17 602 878,06 . 0,0008 = 14 082,3 руб.

б) расходы на ремонт оборудования в размере 2% от стоимости оборудования.
Эрем = 17 602 878,06 . 0,02 = 352 057,56 руб.
в) прочие административно - хозяйственные расходы в размере 25% от расходов по труду.
О = 121 824 . 0,25 = 30 456 руб.
Пр = Эстр + Эрем + О = 14 082,3 + 352 057,56 + 30 456 = 396 595,86 руб.
Общие эксплуатационные расходы:
Э = Т + А + Эн + М + Пр =
= 121 824 + 580 894,97 + 15 257 + 88 014,39 + 369 595,86 = 1 202 586,22 руб
Определение минимальных годовых доходов.
Доходы от основной деятельности АТС состоят из:
- разовых доходов (подключение новых абонентов);
- текущих доходов (абонентская плата).
Таблица 8.3
Dразовые = 8 550 000 руб
Dод = 2 844 000 руб
Исходя из того, что нормативный срок окупаемости составляет 6,3 года можно разнести на этот срок сумму разовых доходов, получаемых единовременно при подключении абонентов к станции.
При этом коэффициент приведения составляет 1/6,3=0,15.
И тогда сумма разовых доходов, приходящихся на 1 год составит
Dраз . 0,15 = 8 550 000 . 0,15 = 1 282 500 руб
Тогда среднегодовые доходы от основной деятельности будут равны:
D’од = 2 844 000 + 1 282 500 = 4 126 500 руб
Определение срока окупаемости.
К 17 602 878,06
Т = = = 6 лет
D’од - Э 4 126 500 - 1 202 586,22
Анализ полученных результатов. Выводы.
Результаты расчетов сведем в таблицу.
Таблица 8.4
Анализ полученных результатов показывает, что капитальные затраты на АТС340, УВС34/340, УВСМ34/340 построенных на базе цифровой коммутационной системы EWSD составляют 17 602 878,06 руб., эксплуатационные расходы - 1 202 586,22 руб., доходы от основной деятельности (включая разовые доходы отнесенные к одному году на период окупаемости) составляют 4 126 500 руб., прибыль - 2 923 913,78 руб., а срок окупаемости проекта - 6 лет.
Сравнение расчетного срока окупаемости с нормативным свидетельствует о целесообразности внедрения данного объекта (АТС340, УВС34/340, УВСМ34/340) на сети МГТС.