Організаційна карта підрозділу
Найменування процесу: процес внутрішнього аудиту.
Керівник підрозділу Власник процесу Шифр: 8
Шульган Олександр Дата набуття
чинності: 16.10.08

Нормативні документи: стандарти ISO 9000 і ISO 9001-2000, номенклатура персоналу, управлінська документація, інструкція до проведення аудиту.
Вхідні потоки: дані від вищого керівництва про стан компанії.
Форма отримання вхідних потоків і вимог до них: письмовий звіт проаналізованих даних від керівника компанії.
Перевірка: перевірка аудитором достовірності та відповідності отриманої інформації.
Особа, що відповідає за передачу (постачальник): директор компанії.
Вихідні потоки: аудиторський висновок.
Форма передачі вихідних потоків і вимоги: звіт у письмовій формі (аудиторський висновок у письмовій формі).
Перевірка: здійснюється шляхом співставлення наявних даних із даними аудиторської перевірки.
Особа, що відповідає за приймання (споживач): генеральний директор.
Критерії оцінки процесу: перевірений стан компанії, який відповідає отриманим даним від керівництва.
Необхідні записи і передача інформації: записи в протоколи якості та у відповідні аудиторські документи (аудиторський висновок).
Дії у випадку якщо ціль не досягнута: повторне здійснення аудиту.
Відповідальність керівника підрозділу: відповідальність за некомпетентне проведення аудиту і повторне його проведення.
Повноваження керівника підрозділу: доступ до номенклатури підприємства, збір необхідної інформації.