Керівник підрозділу: Кидун Максим Власник процесу: Шифр:
Дата набуття чинності: 20.10.08
Нормативні документи1. ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник. 2. ISO 9001:2000. Система менеджменту якості. Вимоги. 3. Міжнародні стандарти аудиту.
Вхідні потоки: Звіт для проведення внутрішнього аудиту
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них: Підготовлений та укомплектований пакет документів
Перевірка: наявність всіх відповідних документів.
Особа, що відповідає за передачу (постачальник): управління документацією
Вихідні потоки: аудиторський висновок
Форма передачі вихідних потоків і вимоги: Звіт про проведення аудиторської перевірки.
Перевірка: керівником підприємства
Особа, що відповідає за приймання (споживач): Аналіз зі сторони вищого керівництва
Критерії оцінки процесу: ефективність – відношення кількості вчасно виконаних коригувальних дій до загальної кількості невідповідностей; аудит повинен проводитися у визначені строки.
Необхідні записи і передача інформації: аудит повинен проводитися конфіденційно, чесно,компетентно, об’єктивно .
Дії у випадку, якщо ціль не досягнута: проведення повторного аудиту, призначення нового аудитора.
Відповідальність керівника підрозділу: правильне проведення аудиту; результат аудиторської перевірки.
Повноваження керівника підрозділу: планування, організація, аналіз і контроль роботи персоналу щодо проведення аудиту;погодити аудиторський висновок за результатами перевірки.
