Організаційна карта підрозділу:

Найменування процесу: управляти невідповідною продукцією

Керівник підрозділу
Уповноважений з якості
Власник процесу:
Уповноважений з якості
Шифр 010



Дата набуття чинності 22.10.08р

Нормативні документи: ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник; ISO 9001:2000 розділ 6.2. Система менеджменту якості. Вимоги; ISO-10015:1999. “Управління якістю ”.

Вхідні потоки: звіти про невідповідність продукції

Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них: наказ вищого керівництва

Перевірка: відбувається аналізом вищого керівництва

Особа, що відповідає за передачу (постачальник): внутрішній аудитор

Вихідні потоки: інформувати персонал про коригуючі та попереджуючі дії

Форма передачі вихідних потоків і вимоги: наказ про внесення змін в процеси життєвого циклу

Перевірка: відбувається завідувачем складом через звіти

Особа, що відповідає за приймання (споживач): завідувач складом

Критерії оцінки процесу: 1) кількість невідповідностей на одного робітника;
2) оцінка під процесу “Порядок навчання персоналу питанням СУЯ»

Необхідні записи і передача інформації: інформація про невідповідності продукції, яка подається у вигляді звітів

Дії у випадку, якщо ціль не досягнута: аналіз помилок продукції, відправлення її назад


Відповідальність керівника підрозділу: завідувач складом має право вимагати у своїх підлеглих звітів про їхню діяльність та про стратегії покращення кожного підлеглого, також повинен тісно співпрацювати з іншими відділами.

Повноваження керівника підрозділу: завідувач складом зобов’язується доводити цілі та завдання безпосередньо через збори і лише тоді він може вимагати звітів про діяльність підлеглих.

Організаційна карта підрозділу:

Найменування процесу: провести аудит

Керівник підрозділу:
Директор
Власник процесу:
Внутрішній аудитор
Шифр:



Дата набуття чинності:

Нормативні документи1. ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник.
2. ISO 9001:2000. Система менеджменту якості. Вимоги.
3. Міжнародні стандарти аудиту.

Вхідні потоки: Протоколи, звіти нарад, технологічні карти, накладні, форма №1 „Баланс”, форма №2 „Звіт про фінансові результати”, інша документація по звітності.

Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них: Письмовий звіт проаналізованих даних головного аналітика

Перевірка: перевірка аудитором достовірності та відповідності отриманої інформації

Особа, що відповідає за передачу (постачальник): Аудитор (сектор внутрішнього аудиту)

Вихідні потоки: аудиторський висновок, перевірені документи

Форма передачі вихідних потоків і вимоги: Звіт у письмовій формі (аудиторський висновок у письмовій формі)

Перевірка: Здійснюється шляхом співставлення наявних даних із даними аудиторської перевірки

Особа, що відповідає за приймання (споживач): директор підприємства

Критерії оцінки процесу: 1) тривалість процессу; 2) вартість процесу.

Необхідні записи і передача інформації: Записи про час проведення процесу, про час проведення контролю за здійсненням процесу, записи з зазначенням відповідальних осіб

Дії у випадку, якщо ціль не досягнута: Підвищення кваліфікації персоналу, удосконалення процесу внутрішнього аудиту, повторне його проведення

Відповідальність керівника підрозділу: правильне проведення аудиту; результат аудиторської перевірки.

Повноваження керівника підрозділу: планування, організація, аналіз і контроль роботи персоналу щодо проведення аудиту;погодити аудиторський висновок за результатами перевірки.