Розділ 1. Опис основної діяльності, якою займається організація ТОВ діє на підставі установчого договору і статуту. Товариство з обмеженою відповідальністю «КАС» керується у своїй діяльності законодавством України. Місце знаходження товариства: Україна, 35302, Рівненська область, Рівненський район, с. Великий Олексин. Таблиця 1 Загальна характеристика ТзОВ «КАС» № п/п Параметр, який характеризується Зміст та особливості
11 Форма підприємства Товариство з обмеженою відповідальністю
22 Профіль Виробництво меблів
33 Види діяльності Виробництво, продаж меблів і будівельних деталей з деревини та плит, фурнітури.
4 Форма власності приватна
Головною метою товариства є задоволення суспільних потреб у його продукції, роботах та послугах, реалізації на одержаних прибутків соціальних та економічних інтересів членів трудового колективу та інтересів власника майна товариства. Продукція та послуги орієнтовані на споживача з середнім та вище середнього рівня достатку, також споживачами можуть бути інші підприємства, які виготовляють меблеву продукцію. Вони купляють фанеру, фасади, ДПС у ТзОВ «КАС». На товаристві застосовується лінійно-функціональна організаційна структура. В її основу покладена ієрархічна організація процесу управління за функціями (виробництво, постачання і збут, бухгалтерський облік, фінансування тощо). За кожною з цих функцій формується лінійна система служб, Що пронизує все підприємство зверху донизу: від директора через відділи і цехи з їхніми начальниками до майстрів та бригадирів.Лінійно-функціональна структура управління має певні переваги: простота керівництва, відсутність дублювання функцій та ін., які особливо помітні за умов серійного виробництва.Однак забезпечити необхідну пристосованість підприємства До мінливого ринкового середовища цей вид організаційної структури управління неспроможний. У ньому надто складна передача інформації між функціональними підрозділами, як і процес прийняття рішень загалом. Діяльністю Товариства є: Виробництво меблів для сидіння; Виробництво меблів для офісів та підприємств торгівлі; Виробництво кухонних меблів; Виробництво інших меблів; Виробництво фанери, плит та панелей, шпону; Виробництво дерев’яних будівельних конструкцій та столярних виробів; Виробництво дерев’яної тари; Виробництво інших виробів з деревини та корка, соломки і матеріалів для плетіння; Виробництво інших меблів. Пріоритетними напрямами Товариства з обмеженою відповідальність «КАС плит-сервіс» є: задоволенні суспільних потреб у його продукції; задоволенні потреб у його роботах; задоволенні потреб у послугах та реалізації на основі одержаних прибутків соціальних та економічних інтересів власника майна Товариства. Виготовленні та реалізації товарів народного споживання та виробничо-технічного призначення; Виконанні будівельних, проектних, ремонтних, оздоблювальних. Монтажних та сантехнічних робіт; Створенні робочих місць, які з’являються у зв’язку з виготовленням різної продукції та надання багатьох послуг. Розділ 2. Опис головних кінцевих продуктів діяльності ТзОВ «КАС» та критеріїв їх оцінки. Головними кінцевими продуктами Товариства є меблева продукція, фінансовий результат, інформація про задоволеність споживачів та відпади, що утворюються під час виробництва і йдуть на утилізацію, соціальний та діловий імідж. Опишемо критерії оцінки цих продуктів. Головними критеріями меблевої продукції є: Результативність (відношення фактичного обсягу випуску до виробничого плану); Кількість виробленої продукції; Обсяг вироблення меблевої продукції за звітний період по відношенню до попереднього; Ефективність( відношення фактично вироблених меблів до затрачених ресурсів ); Критеріями оцінки фінансового результату є: Вартість наданих послуг; Вартість сплачених штрафних санкцій; Сумарні доходи за місяць; Сумарні доходи за квартал; Сумарні доходи за рік. Інформація про задоволеність споживачів, критерії оцінки: Кількість відмов у наданні послуг; Кількість повторних звернень; Кількість укладених угод по виробництву меблів; Критерії оцінки відпадів на виробництві: Кількість непридатнї сировини(відношення непридатної сировини для виробництва до загальної кількості); Відсоток зіпсованих матеріалів під час виробництва; Кількість відпадів що можна віправити на переробку. Діловий імідж – позиціювання та сприйняття Товариства як суб’єкта ділової активності, що забезпечує повноту, своєчасність та якість обумовлених і очікуваних громадянами соціальної спільноти послуг з виробництва меблів завдяки компетентності згуртованої і професійної команди майстрів та робітників цеху, управлінського персоналу Товариства. Соціальний імідж – позиціювання та сприйняття Товариства, що забезпечує комфортними меблями громадян з середнім та вище середнього рівня достатку. Також Товариство надає послуги з продажу фасадів, плит ДПС іншим підприємствам по виробництву меблів Рівного та Рівненської області, які в свою чергу створюють комфорт різним сегментам ринку. Розділ 3. Опис головних постачальників вхідних потоків, необхідних для створення продукту, адекватного вимогам споживчого ринку На ТзОВ «КАС» постачальників обирають за такими вимогами: Стан сировини; Конкурентноспроможні ціни, собівартість продукції Стан мережі дистрибуції; Висока якість сировини та матеріалів, що поставляються; Вчасність поставки; Можливість заключати довготермінові договори про співпрацю; Інші вимоги (знижки, узгодженість із законодавчим полем тощо). Постачальників Товариства з обмеженою відповідальність «КАС плит-сервіс» зобразимо в таблиці в порядку спадання, тобто за значимістю(табл.2) Таблиця 2 Постачальники сировини та матеріалів ТзОВ «КАС» №, п/п Постачальник Місце знаходження Діяльність
1 Компанія «Ju.A.Frischeis» Предст. в Україні: м. Львів, вул. Зелена 147, тел. +380322404845 Пиломатеріали, фанера, плити, шпон, терасна дошка та послуги
2 ТзОВ «Ларет» м. Київ, вул. Будіндустрії №6 Деревообробка та продаж матеріалів з деревини
3 «ІЦШІІВФТ» м. Костопіль Плити ДПС
4 Дилери «BRV» м. Хмельницьк , тел. +380976523489, звертатися до Ольги МДФ, фасади польського виробництва
5 ТзОВ «Будремсервіс КО» м. Київ, тел. (044)537-10-64 Оптова та роздрібна торгівля будівельних матеріалів
Всі постачальники важливі для ТзОВ «КАС», проте найбільшу цінність собою представляє Компанія «Ju.A.Frischeis», - це Австрійська компанія. Директор Товариства виділяє саме цю компанію так як з нею вони створили цінність через взаємовигідні відношення, та сировини та матеріали які поставляє ця компанія є найбільш якісними. Розділ 4. Опис критеріїв та порядок оцінки відповідності вхідних потоків вимогам організації, порядок повернення (вилучення із користування) неадекватних вхідних потоків Вхідні потоки – це матеріали та інформація перетворювана процесом для створення вихідних потоків. На ТзОВ «КАС» виділяються такі вхідні потоки як: Інформація про потреби споживачів. Діяльність Товариства направлена на задоволення потреб споживачів через виробництво меблів для сидіння, кухонних меблів, меблів для офісів і підприємств торгівлі. Товариство виготовляє меблі як серійно так і за індивідуальним замовленням. Основні критерії оцінки: кількість звернень; кількість відмов від співпраці; кількість клієнтів по кожному виду послуг. Інформація про ринок сировини та матеріалів. Товариство з обмеженою відповідальністю «КАС» має постачальників не тільки на Україні, але й закордоном. Матеріали і сировину яку отримує з Австрії визнає найкращою. Якщо сировина та матеріали не відповідають вимогам Товариства вони підлягають поверненню. Порядок ідентифікації неякісних матеріалів на пркладі плит: Ідентифікація потреб споживача; Ідентифікація процесів і відповідальність необхідних для створення якісної продукції; Ідентифікувати і визначити необхідні ресурси: Замовити необхідну кількість плит; Отримання, тобто поставка плит на Товариство; Робимо вибірку, умовно зі ста упаковок плит беремо 15, тобто 15 % Розпаковуємо; Перевіряємо; Якщо бачимо що плити зіпсовані відправляємо їх назад за рахунок постачальника, якщо ж відсоток неякісних плит є, але не великій, відправляємо плити на виробництво. Виробляємо продукцію; Проводимо вимірювання аналіз та покращення; Проведення коригуючи дій; Повторне виготовлення; Продаємо (поставляємо); Проводимо після продажне обслуговування. Організація зобов’язана ідентифікувати та зафіксувати в документованій процедурі засоби управління, розподіл відповідальності і повноважень для роботи із невідповідною продукцією. Управління невідповідною продукцією являє собою: Підтвердження невідповідності. Маркування продукції. Ізоляція невідповідної продукції. Прийняття рішень про використання. - утилізація невідповідної продукції дозвіл на використання невідповідної продукції впопередньо обумовлених або інших цілях використання після усунення виявлкння невідповідності. Попередження непередбачуваного використання або поставки продукції яка не відповідає встановленим вимонам. Інформація про конкурентів. Конкурентів ТзОВ «КАС» зобразимо в табличній формі (табл.3). Таблиця 3 Конкуренти ТзОВ «КАС» № Наймену вання Адреса Електронна адреса, телефон Продукція
1 Vital м. Рівне Vital_06@ mail.ru Шафи купе, кухні за індивідуальним замовленням та інші корпусні меблі
2 ОЛІСМА м. Рівне, вул. Д.Галицького 16, 4-й поверх. Вул. Соборна 446 www.olisma.com Офісні меблі, меблі для спальні, кухні, сучасні шафи купе,дитячі меблі, банківські меблі.
3 Меблевий салон «Версаль» 33001, м. Рівне вул. П.Дорошенка 2 (0362)26-45-70 Виготовлення м’яких меблів, офісних та кухонних меблів
4 Євро меблі, магазин 33013, м. Рівне, вул. Міцкевича 7. Evromebli-vv@ ukrwest.net Меблі різного асортименту
5 Меблевий салон «Анастасія» 33003, м. Рівне, вул. Гагаріна 39 Anastasia@rivne.com Меблева фурнітура, столи, стільці.
6 Салон «Біомеблі» 33023, м. Рівне вул. Грушевського, 42б(ТЦ «Інна»), 3-й поверх. http://www.biom.com.ua Меблі для дому: спальні, кухні, дитячі.
Критерії оцінки: Середня кількість клієнтів; Середня вартість товарів; Показники фінансової звітності. Розділ 5. Опис змісту, загальні критерії та порядок оцінки відповідності ресурсного абезпечення діяльності організації Відповідно до процесної моделі керівництво товариства має забезпечити ефективність функціонування процесів, надавши необхідні ресурси, до яких належать: Персонал. Виробнича інфраструктура. Виробниче обладнання. Для ефективної роботи на Товаристві персонал складає 72 особи штатних працівників, з якиз 10% скдає управлінський персонал. 56% складає молодь до 35 років. Працівники ТзОВ «КАС» постійно підвищують кваліфікацію, тим самим підвищують загальний рівень компетентності організації. Основними критеріями управління персоналу є: Кількість невідповідностей на одного робітника (відношення числа невідповідностей технології до кількості основних робітників); Оцінка під процесу «Порядок навчання персоналу питанням СУЯ» (відношення фактичної кількості осіб які пройшли навчання до запланованої кількості). виробнича інфраструктура: виробничі приміщення, робочий простір, засоби праці й устаткування, допоміжні служби, інформаційні й телекомунікаційні технології, а також транспортні засоби; Основними критеріями є: оцінка взаємодії інфраструктури з навколишнім середовищем; оцінка інфраструктури в порівнянні з потребами та очікуваннями зацікавлених осіб; обладнання: Запорукою стабільної та ефективної роботи Товариства є справне та ефективне обладнання та устаткування. На Товаристві є свій маленький автокар, що значно полегшує роботу. Також обладнання систематично змінюють на нове, чи у старому змінюють фрезу для порізки плит. Загалом обладнання не тільки з України, а й з Австрії, Німеччини. Основними критеріями оцінки є: показник виконання ремонту(відношення кількості заявок на ремонти до числа відремонтованих вузлів); цінність ремонтів (відношення показників якості продукції після ремонту до показників якості родукції до ремонту) стан технологічної оснастки; технологічна оснащеність сучасними видами обладнання, інструменту та оснастки. Розділ 6. Опис переліку та короткий зміст головних регламентних документів, що визначають (обмежують, регулюють) порядок діяльності організації (підприємства) Підприємство керуеться у своїй діяльності законодавством України. Статут товариства з обмеженою відповідальністю «КАС ПЛИТ-СЕРВІС», розроблений на підставі Цивільного та Господарського кодексів України та Законів України «Про господарські товариства», «Про зовнішньоекономічну діяльність».Товариство є юридичною особою з дня його державної реєстрації. Воно має права та обов’язки передбачені чинним законодавством України та становчими документами, має самостійний баланс, основні фонди та обротні кошти, розрахунковий, валютний та інші рахунки в банківських установах, печатку, штампи, товарний знак та інші реквізити необхідні для роботи підприємства. Свою діяльність, на підставі чинного законодавства, товариство здійснює на території України та за її кордонами. Розділ 7. Побудова моделі, що демонструє діяльність організації, як процес ДОДАТОК 1«Ланцюжок бізнес-процесів» Розділ 8. Визначення переліку ключових під процесів, що визначають зміст життєвого циклу, ресурсного забезпечення, оціночних та організаційно-управлінських дій. Відомо, що бажаний результат досягається, якщо діяльністю і відповідними ресурсами управляють як процесом. Стандарт ISO 9001-2000 розглядає процес управління, як сукупність дій, що пов’язана у цикл «Плануй-Дій-Контролюй-Коригуй». Виділяють 4 групи процесів за сферою застосування: організаційно-управлінські, життєвого циклу продукції – основні, забезпечення ресурсами та оціночні. Модель управління ТзОВ «КАС» включає в себе 15 процесів: Ідентифікувати потреби споживача. Розробити дизайн проект та конструкторську документацію. Закупка сировини та матеріалів. Виготовлення меблевої продукції. Продаж меблів. Проведення після продажного обслуговування. Управління виробничим обладнанням. Управління персоналом. Управління документацією. Управління протоколами якості Управління невідповідною продукцією. Внутрішній аудит. Аналіз даних Аналіз з боку вищого керівництва. Прийняття коригуючи та попереджуючих рішень. Ключовими під процесами на товаристві є: 1. Організаційно управлінські процеси: - управління документацією; - управління протоколами якості; - управління невідповідностями; - Аналіз з боку вищого керівництва; - прийняття коригуючи та попереджуючих рішень. 2. Процеси забезпечення ресурсами: - управління персоналом; - управління виробничим обладнанням. 3. Процеси життєвого циклу: - ідентифікація потреб споживача; - розробка дизайн проект продукту; - закупка сировини і матеріалів; - виготовлення меблевої продукції; - продаж; - після продажне обслуговування. 4. Процеси вимірювання аналізу та покращення: - внутрішній аудит; - аналіз даних. Розділ 9. Формування організаційно-структурних карт процесів Необхідно сформувати організаційні карти 6-ти процесів, що вимагають обов’язкового документування, а саме: управління документацією; управління протоколами якості; внутрішній аудит; управління невідповідною продукцією; корегуючи дії; попереджуючі дії. Організаційна карта підрозділу:
Найменування процесу: Управління документацією
Керівник підрозділу: Директор з виробництва Власник процесу: Директор з виробництва Шрифт
Дата набуття чинності
Нормативні документи: статут товариства, ISO 9001:2000
-законодавство України -нормативні акти, що регулюють господарську діяльність
Вхідні потоки:
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них:
Перевірка:
Особа, що відповідає за передачу (постачальник):
Вихідні потоки: Пакет документів в яких міститься документована інформація, статистичні дані таблиці
Форма передачі вихідних потоків і вимоги: підготовлений та укомплектований пакет документів
Перевірка: того, що споживач отримав достовірну інформацію
Особа, що відповідає за прийняття (споживач): Аналітик (процес – споживач ’’Аналіз даних ’’)
Критеріїт оцінки процесу: ефективність та результативність відношення кількості заходів плану по стандартизації , виконаних своєчасно до загальної кількості планів за планом
Необхідні записи і передача інформації: записи щодо визначення відповідальних осіб, також записи ведуться при кожному русі документу
Дії у випадку,якщо ціль не досягнута: удосконалення процесу передачі даних підвищення кваліфікації працівників , поінформування усіх працівників. Виявлення невідповідності, її усунення, та покращення процесу ’’УД’’
Відповідальність керівника підрозділу: несе відповідальність за результати процесу, порядок оформлення, передачі та збереження документів
Повноваження керівника підрозділу: контролювати, аналізувати та покращувати процес , вносити оперативні зміни в нього, підтримувати взаємодію з іншими керівниками підрозділів
Організаційна карта підрозділу:
Найменування процесу: Управління протоколами якості
Керівник підрозділу: Керівник служби контролю якості Власник процесу Керівник служби контролю якості Шрифт
Дата набуття чинності
Нормативні документи: ISO 9001:2000, ДСТУ 9001:2000
- законодавство України - статут підприємства
-Вхідні потоки:
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них:
Перевірка:
Особа, що відповідає за передачу (постачальник):
Вихідні потоки: статистичні дані. Пакет документів, в яких міститься все про якість виготовлення продукції
Форма передачі вихідних потоків і вимоги: Таблиці, графіки, протоколи . Документована інформація
Перевірка: достовірність показників якості
Особа, що відповідає за прийняття (споживач): Аналітик (процес – споживач ’’Аналіз даних ’’)
Критеріїт оцінки процесу: Результативність, - ефективність управління протоколами якості. Експертна оцінка в балах за результатами аудиту – відношення оцінки цього процесу в підрозділах до кількості підрозділів , що перевіряються
Необхідні записи і передача інформації: На виробництві необхідно що годинно робити записи і щоденно звітуватись перед вище стоячим керівництвом
Дії у випадку,якщо ціль не досягнута: Потрібно покращити та удосконалити процес передачі даних підвищення кваліфікації та компетентності персоналу
Відповідальність керівника підрозділу: несе відповідальність за виконання оперативних задач , поставлених керівництвом
Повноваження керівника підрозділу: Приймати рішення і діяти у відповідності з покладеними функціональними обов’язками. Надавати пропозиції щодо поліпшення процесу ’’управління протоколами якості’’
Організаційна карта підрозділу:
Найменування процесу: Управління невідповідною продукцією
Керівник підрозділу: Власник процесу: Начальник віддіду вир-ва Шифр:
Дата набуття чинності:
1. Нормативні документи: ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник.
2. ISO 9001:2000 розділ 6.2. Система менеджменту якості. Вимоги.
3. ISO-10015:1999. “Управління якістю ”.
Вхідні потоки: Звіти про невідповідність продукції
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них: Письмовий звіт про невідповідність виготовленої продукції.
Перевірка: Перевірити дату виявлення невідповідності, проведення аудиту.
Особа, що відповідає за передачу (постачальник): Внутрішній аудитор
Вихідні потоки: Рішення про внесення змін
Форма передачі вихідних потоків і вимоги: наказ про внесення змін в процеси життєвого циклу.
Перевірка: відбувається начальником відділу виробництва через звіти поданні безпосередньо його підлеглими.
Особа, що відповідає за приймання (споживач): начальник виробничого відділу
Критерії оцінки процесу: кількість невідповідностей на одного робітника;
оцінка підпроцесу “Порядок навчання персоналу питанням СУЯ»
Необхідні записи і передача інформації: записи, про стан протікання процесу, про ідентифіковані невідповідності. інформація про невідповідності продукції подається у вигляді звітів.
Дії у випадку, якщо ціль не досягнута: аналіз помилок продукції, відправлення її на переоцінку та переробку, виправлення помилок та виготовлення якіснішого продукту.
Відповідальність керівника підрозділу: начальник відділу виробництва несе особисту відповідальність за діяльність свого відділу, керівник відділу зобов’язується доводити цілі та завдання безпосередньо через наради, накази, наряди, збори і лише тоді він може вимагати звітів про діяльність підлеглих.
Повноваження керівника підрозділу: він має право вимагати у своїх підлеглих звітів про їхню діяльність та про стратегії покращення кожного підлеглого також начальник відділу виробництва повинен тісно співпрацювати з іншими відділами через звіти подані особисто директору підприємства.
Організаційна карта підрозділу:
Найменування підрозділу : Попереджуючі дії
Керівник підрозділу : Власник процесу : Шифр :
Начальник відділу якості Начальник відділу якості Дата набуття чиності :
Нормативні документи : технологічні вимоги, методичні вимоги, карти процесів та опис процесів
Вхідні потоки : аналітична інформація про стан діяльності інших підрозділів від вищого керівництва, варіанти рішень.
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них : отриманні за допомогою розсилки, інформація надходила затвердженою і вчасно.
Перевірка : порівняння даних і документів, законність і достовірність
Особа, що відповідає за передачу (постачальник) : керівник процесу «Аналіз вищого керівництва»
Вихідні потоки : перелік попереджуючих дій, які повинні бути використанні або застосовані до конкретного проекту або продукту
Форма передачі вихідних потоків і вимоги : передача документів у відділ інформації шляхом документальних рішень
Перевірка : контроль та вимірювання показників процесів ; збір інформації щодо результатів процесу
Особа, що відповідає за приймання (споживач) : начальник відділу управління ресурсами , начальник відділу управління персоналом
Критерії оцінки процесу : ефективність – відношення значення критерію аналізованого процесу після проведення попереджуючих дій до значення аналітичного критерію процесу до проведення попереджуючих дій
Необхідні записи і передача інформації : письмові інструкції, блок-схеми, документи в електронному варіанті
Дії у випадку, якщо ціль не досягнута : усунення помилок процесу, необхідність вимірювати результативність та ефективність зв’язку із зацікавленими сторонами, щоб установити міру чіткості та зрозумілість інформації; необхідно застосувати необхідні засоби передачі інформації, яка випливає з аналізу вимірів.
Відповідальність керівника підрозділу : керівнику необхідно забезпечити ефективний вимір, збір і затвердження даних, щоб мати можливість переконатися в результативній роботі організації і задоволеності зацікавлених сторін.
Повноваження керівника підрозділу : має розподілити відповідальність та повноваження для здійснення діяльності процесу, розглянути дії щодо покращення якості продукції, надати накази до відділів , що відповідають за процес управління ресурсами та персоналом
Організаційна карта підрозділу:
Найменування процесу: Коригуючи та попереджуючі дії
Керівник підрозділу: начальник відділу якості Власник процессу начальник відділу з якості Шрифт
Дата набуття чинності
Нормативні документи: опис процесів
карти процесів технологічні вимоги методичні вимоги
Вхідні потоки: альтернативні рішення невідповідностей на виробництві
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них: укомплектований пакет документів, в якому зазначено де саме невідповідності та альтернативні шляхи його вирішення
Перевірка: законність , достовірність, порівняння даних та документів
Особа, що відповідає за передачу (постачальник): керівник процесу ’’Аналыз з боку ВК’’
Вихідні потоки: накази, розпорядження , управлінські рішення щодо попередження та корегування невідповідностей
Форма передачі вихідних потоків і вимоги: передача пакету документів в я кому містяться накази , розпорядження з боку ВК
Перевірка: збір інформації щодо результатів процесу ,перевірка виконання попередніх та корегуючих дій
Особа, що відповідає за прийняття (споживач): начальники відділів управління виробничим обладнанням та управління персоналом
Критеріїт оцінки процесу: ефективність- відношення значення критерію аналізованого процесц після проведення попереджуючих дій до значного аналітичного критерію процесу до проведення попередніх та коригуючих дій
Необхідні записи і передача інформації: письмові інструкції, блок – схеми, документи в електронному варіанті
Дії у випадку,якщо ціль не досягнута: виявлення помилок , їх усунення , необхідно вимірювати результативність та ефективність зв’язку із зацікавленими сторонами , застосувати необхідні заходи передачі інформації
Відповідальність керівника підрозділу: керівник має забезпечувати ефективний вибір, збір і затвердження даних
Повноваження керівника підрозділу: керівник має розподілити повноваження та відповідальність для здійснення діяльності процесів , розглянути дії щодо покращення якості продукції, подати накази до відділів , що відповідають за процес управління персоналом та управління виробничим обладнанням
Організаційна карта підрозділу:
Найменування процесу: Внутрішній аудит
Керівник підрозділу: внутрішній аудитор Власник процессу внутрішній аудитор Шрифт
Дата набуття чинності
Нормативні документи:
- статут підприємства , стандарти аудиту та етики ,ISO 9001- 2000 система менеджменту якості , вимоги
Вхідні потоки: письмово оформлені результати аналізу даних у вигляді звітів про виконану роботу підрозділів ,фінансова звітність , оцінка якості продукції
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них:
документація, накладні, звіти працівників оформлені письмово
Перевірка: визначення конкретних вимог до системи управління продукції, існуючих процесів та вимог споживачів
Особа, що відповідає за передачу (постачальник): керівник відділу аналізу даних
Вихідні потоки: аудиторський висновок , що містить результати наглядів та опис невідповідностей
Форма передачі вихідних потоків і вимоги: документ, тобто аудиторський висновок , завірений підписом відповідальної особи
Перевірка: перевірка отриманих даних на відповідність та наявність помилок
Особа, що відповідає за прийняття (споживач): начальник відділу управління невідповідностей та директор виробництва
Критеріїт оцінки процесу:
доцільність проведення вимірювань ефективність проведення аудиту ,результативність рівень усунення недоліків у системі менеджменту якості
Необхідні записи і передача інформації: звіти, висновки.Інформація безпосередньо подається виробничому директору та начальнику відділу по управлінню невідповідностей
Дії у випадку,якщо ціль не досягнута: 1) необхідно встановити невідповідності 2) визначити причини їх виникнення 3) визначити та впровадити коригуючи дії, здійснити записи результатів коригуючи дій та провести аналіз результатів
Відповідальність керівника підрозділу: нерозголошення комерційної таємниці, достовірність, правильність, законність результатів перевірки; прийняття рішень, що стосуються його компетентності
Повноваження керівника підрозділу:1) самостійно визначати форми і методи проведення аудиту 2) отримувати необхідну інформацію від ВК 3) надавати пропозиції щодо поліпшення здійснення процесів 4) інформувати ВК про існуючі невідповідності на підприємстві
Розділ 10. Побудова моделі взаємозв’язків між процесами. Загалом управління зазначеними процесами, як системою взаємодіючих і взаємопов’язаних між собою процесів, дозволить Управлінню міськооппродторгом досягти поставленої мети – задоволення потреб споживача і отримання прибутку. Таблиця 4 № з/п Назва процесів Приклади показників ключових процесів управління
1. Аналіз даних Рівень виконання рішень Рівень відповідності продукції
2. Аналіз вищого керівництва Рівень виконання рішень Рівень особистої участі Рівень виділення ресурсів
3. Прийняття коригуючих рішення Рівень прийнятих рішень
4. Управління документацією Рівень обліку документації Рівень розробки документації
5. Управління протоколом якості Рівень аналізу результатів вимірювання
6. Управління невідповідностями Рівень контролю невідповідностей Рівень невідповідної продукції
7. Ідентифікація потреб споживача Рівень потреб споживача Рівень задоволеності споживачів Рівень реклами
8. Розробка дизайн проекту та технічної документації Рівень оновлення дизайнерських проектів Рівень участь роботодавців у проектуванні та внесенні змін Рівень задоволеності споживача дизайнерським проетом
9. Закупка сировини і матеріалів Рівень відповідності ресурсів Рівень вибіркового контролю отриманих матеріалів Кількість невідповідної сировини
10. Виготовлення кухонних меблів Рівень виготовлення меблів Рівень задоволеності споживачів від виготовлених меблів Рівень затраченого часу на виготовлення кухонних меблів Відповідність меблів вимогам споживачів
11. Продаж меблів Рівень продажу меблів Рівень організації продажу Рівень зв’язків із покупцями Рівень повторних замовлень
12. Післяпродажне обслуговування Рівень якості виготовлених меблів Рівень задоволеності споживачів Рівень задоволеності виробників
13. Внутрішній аудит Рівень перевірки даних Рівень поліпшення процесів якості виготовлених меблів Рівень результативності СМЯ Рівень ефективності СМЯ Рівень усунення недоліків у СМЯ
14. Управління виробничим обладнанням Рівень експлуатації обладнання
15. Управління персоналом Рівень навчання персоналу Рівень підготовки персоналу Рівень кваліфікації персоналу Рівень компетентності персоналу у даній справі
Будь-який з процесів може бути оцінений за критеріями ефективності та результативності. Ефективність= Фактичний вихід Використані ресурси *100% Результативність= Фактичний вихід Плановий вихід *100% Таблиця 5 Оцінювання якості ключових процесів ТзОВ «КАС» № Спеціальні показники для оцінювання якості ключових про процесів ТзОВ «КАС» Ваговий коефіцієнт Оцінка у бала Значення показників процесу
У балах В інших значеннях
Процес 1. Аналіз даних
1. Рівень виконання рішень 0.4 3 1,2 -
2. Рівень відповідності продукції 0.6 4 2,4 -
Індивідуальна оцінка процесу 1 3,6
Процес 2. Аналіз вищого керівництва
1. Рівень виконання рішень 0.3 4 1.2 -
2. Рівень особистої участі 0.3 3 0.9 -
3. Рівень виділення ресурсів 0.4 5 2 -
Індивідуальна оцінка процесу 2 4.1
Процес 3. Прийнятя коригуючи рішень
1. Рівень прийнятих рішень 1 4 4 -
Індивідуальна оцінка процесу 3 4 -
Процес 4. Управління документацією
1. Рівень обліку документації 0.5 3 1.5 -
2. Рівень розробки документації 0.5 4 2 -
Індивідуальна оцінка процесу 4 3.5 -
Процес 5. Управління протоколом якості
1. Рівень аналізу результатів вимірювання 1 4 4 -
Індивідуальна оцінка процесу 5 4
Процес 6. Управління невідповідностями
1. Рівень контролю невідповідностей 0.5 5 2.5 -
2. Рівень невідповідної продукції 0.5 2 1 -
Індивідуальна оцінка процесу 6 3.5
Процес 7. Ідентифікація потреб споживача
1. Рівень потреб споживача 0.3 4 1.2 -
2. Рівень задоволеності споживачів 0.7 3 2.1 -
3. Рівень реклами 0,2 2 0,4 -
Індивідуальна оцінка процесу 7 3,6
Процес 8. Розробка дизайн проекту та технічної документації
1. Рівень оновлення дизайнерських проектів 0.3 5 1.5 -
2. Рівень участь роботодавців у проектуванні та внесенні змін 0.3 2 0.6 -
3. Рівень задоволеності споживача дизайнерським проетом 0.4 4 1.6 -
Індивідуальна оцінка процесу 8 3.7
Процес 9. Закупка сировини і матеріалів
1. Рівень відповідності ресурсів 0.5 5 2.5 -
2. Рівень вибіркового контролю отриманих матеріалів 0.2 4 0.8 -
3. Кількість невідповідної сировини 0.3 3 0.9 -
Індивідуальна оцінка процесу 9 4.2
Процес 10. Виготовлення кухонних меблів
1. Рівень виготовлення меблів 0.2 5 1 -
2. Рівень задоволеності споживачів від виготовлених меблів 0.2 4 0.8 -
3. Рівень затраченого часу на виготовлення кухонних меблів 0.2 2 0.4 -
2. Рівень поліпшення процесів якості виготовлених меблів 0.2 5 1 -
3. Рівень результативності СМЯ 0.2 1 0.2 -
4. Рівень ефективності СМЯ 0.1 2 0.2 -
5. Рівень усунення недоліків у СМЯ 0.2 4 0.8 -
Індивідуальна оцінка процесу 13 3.1
Процес 14. Управління виробничим обладнанням
1. Рівень експлуатації обладнання 1 5 5 -
Індивідуальна оцінка процесу 14 5
Процес 15. Управління персоналом
1. Рівень навчання персоналу 0.2 2 0.4 -
2. Рівень підготовки персоналу 0.3 4 1.2 -
3. Рівень кваліфікації персоналу 0.2 3 0.6 -
4. Рівень компетентності персоналу у даній справі 0.3 5 1.5 -
Індивідуальна оцінка процесу 15 3.7
Згрупуємо дані процеси у 4 групи і визначимо їх індивідуальну оцінку. До першої групи під назвою «Оцінка життєвого циклу» відносяться : Ідентифікація потреб споживача (3,6 б); Розробка дизайн проекту продукту (3,7б); Закупка сировини і матеріалів (4,2 б); Виготовлення меблевої продукції(3,4 б); Продаж(3,5 б); Післяпродажне обслуговування(4,3б). В сумі в нас виходить 22.7 бали, ділимо на кількість процесів, виходить індивідуальна оцінка процесу життєвого циклу рівна 3,9 б. Наступний процес «Оцінка процесу управління ресурсами»: Управління персоналом (3,7 б); Управління виробничим обладнанням(5 б). Індивідуальна оцінка цього процесу 4,4 б. Організаційно-управлінські процеси: - управління документацією (3,5 б); - управління протоколами якості(4 б); - управління невідповідностями(3,5 б); - Аналіз з боку вищого керівництва(4,1 б); - прийняття коригуючи та попереджуючих рішень(4 б). Індивідуальна оцінка цього процесу рівна 3,9б. Оцінка процесів поліпшення включає: Внутрішній аудит (3,1 б); Аналіз даних (3,6 б). Індивідуальна оцінка процесу поліпшення є 3,2 бали. Графічно зобразимо стан процесів (рис 10.1)
Рис. 10.1. Графічне відображення стану процесу Таблиця 7 Удосконалення процесу Процес «Внутрішній аудит»
Підрозділ Керівник процесу
Напрями удосконалення
№з/п Етап процесу Ресурсне забезпечення Інформаційне забезпечення Управління Вимірювання і аналіз результатів Терміни Виконання процесу Ефективність процесу Відповідальний за удосконалення
1 Планування перевірок, включаючи зустрічні на інших підприємствах Аудитори, працівники Методи і засоби аудиту, нормативні документи Контроль за дотриманням стандартів аудиту Кількість складених анкет До 01.12.2010 Відповідність анкет і планів використаним ресурсам Внутрішній аудитор
2 Збір фактів та інформації про діяльність кожного з підрозділів Аудитори, працівники Плани якості, протоколи якості, робочі інструкції, нормативна документація Надання доступу до необхідної інформації Кількість переданої документації До 10.12.2010 Збір усієї необхідне інформації у відповідності з можливостями Внутрішній аудитор
3 Моніторинг та вивчення фактичного стану діяльності підрозділів Аудитори, працівники Зібрана інформація, методи та стандарти аудиту забезпечення відповідності стандартам Записи про проведе про кожного виду аудитор аудит послуг До 15.12.2010 Відповідність отриманого продукту Внутрішній аудитор
4 Оцінка адекватності системи управління та контролю Аудитори, працівники Результати аудитор аудит діяльності Забезпечення відповідності стандартам Кількість оціночних дій До 22.012010 Покращення роботи Внутрішній аудитор
5 Підготовка підсумкових висновків та рекомендацій (підготовка звіту) Аудитори, працівники Результати оціночних дій Відповідність стандартам і вимогам Точність інформації в звіті До 30.12.2010 Підвищення ефективності аудиторської роботи Внутрішній аудитор
ВИСНОВОК Для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Система управління якістю» ми обрали Товариство з обмеженою відповідальністю «КАС Плит-Сервіс». Під час виконання цієї роботи ми описали основну діяльність Товариства, описали головні кінцеві продукти та визначили критерії їх оцінки. Також описали критерії та порядок оцінки відповідності вхідних потоків вимогам Товариства та визначили порядок повернення неадекватних вхідних потків. В ході роботи ми також визначили основні процеси управління виробництвом меблевої продукції. Зформували організайні карти 6 процесів обов’язкових для документування , в них зазначили нормативні документи кожного з цих процесів, вхідні вихідні потоки, відповідальність та повноваження відповідних осіб за процес та інше. Після моніторингу кожного з 15 процесів, які ми згрупували в 4 групи, визначили що процеси поліпшення потребують втручання. Для цього потрібно оцінити поточний стан процесу, з’ясувати проблему процесу та визначити сферу поліпшення, знайти можливі рішення, реалізувати це рішення, внести відповідні зміни до документації що описує процес та оцінити можливості застосувати знайденого рішення в інших процесах та підрозділах Список використаної літератури Стандарт ДСТУ ISO 9000-2001. Системи менеджменту якості. Основоположні принципи і словник. Стандарт ISO 9001-2008. Системи менеджменту якості. Вимоги. Стандарт ДСТУ ISO 9004-2001. Системи менеджменту якості. Настанови щодо поліпшення показників. ISO 19011: 2002. Настанови стосовно аудиту систем управління якістю та/чи навколишнім чередовищемю Л.М. Віткін «Підходи щодо оцінювання ключових процесів підготовки студента ВНЗ»//Науково-технічна інформація.-2004.-№2.с.51-54. В.В.Нетепчук «Управління якістю», -Рівне : НУВГП, 2007.-134с. С.М. Гончаров «Науково- методичне забезпечення кредитно-модульної системи організації навчального процесу», Рівне : НУВГП, 2005-с.244-248.
