Організаційна карта підрозділу:


Найменування процесу:Управління протоколами якості


Керівник підрозділу:
Власник процесу
Шрифт


Керівник служби контролю якості
Дата набуття чинності

Нормативні документи:


Кодекс законів про працю України,ЗУ "Про господарську діяльність", статут підприємства, ГКУ.

Вхідні потоки:



Результати вимірювання і моніторингу

Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них:

Таблиці і графіки

Перевірка:



Достовірність показників якості.


Особа, що відповідає за передачу (постачальник):

Керівник служби вимірювання і моніторингу



Вихідні потоки:



Статистичні дані

Форма передачі вихідних потоків і вимоги:

Таблиці, протоколи

Перевірка:



Достовірність показників якості.


Особа, що відповідає за прийняття (споживач):

Скоригувати дії на усунення похибок та дефектів


Критеріїт оцінки процесу:


Експертна оцінка в балах за результатами аудиту – відношення оцінки цього процесу в підрозділах до кількості підрозділів, що перевіряються

Необхідні записи і передача інформації:

Розробка протоколу якості здійснюється щоденно, на основі даних, що записуються погодинно на виробництві.

Дії у випадку,якщо ціль не досягнута:


Перевірка проводиться для забезпечення впевненості в тому, що вихідний продукт відповідає вимогам ТЗ на розробку протоколів якості( лаконічність, наявність заповненої таблиці, повний обсяг, простота викладу, зручність внесення змін, зрозумілість і т.д.).

Відповідальність керівника підрозділу:


за виконання оперативних задач, поставлених керівництвом чи директивними документами в межах визначених організаційно-розпорядчими документами.

Повноваження керівника підрозділу:


Приймати рішення і діяти у відповідності з покладеними функціональними обов'язками; Надавати пропозиції стосовно поліпшення процесу «Управління протоколами якості».

Організаційна карта підрозділу

Найменування підрозділу : Попереджуючі дії

Керівник процесу :
Начальник відділу якості
Власник процесу :
Начальник відділу якості
Шифр :



Дата набуття чиності :

Нормативні документи : технологічні вимоги, методичні вимоги, карти процесів та опис процесів

Вхідні потоки : аналітична інформація про стан діяльності інших підрозділів від вищого керівництва

Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них : отриманні за допомогою розсилки, інформація надходила вчасно

Перевірка : порівняння даних і документів, законність і достовірність

Особа, що відповідає за передачу (постачальник) : керівник процесу «Аналіз вищого керівництва»

Вихідні потоки : перелік попереджуючих дій, які повинні бути використанні або застосовані до конкретного проекту або продукту

Форма передачі вихідних потоків і вимоги : передача документів у відділ інформації шляхом документальних рішень

Перевірка : контроль та вимірювання показників процесів ; збір інформації щодо результатів процесу

Особа, що відповідає за приймання (споживач) : начальник відділу управління ресурсами , начальник відділу управління персоналом

Критерії оцінки процесу : ефективність – відношення значення критерію аналізованого процесу після проведення попереджуючих дій до значення аналітичного критерію процесу до проведення попереджуючих дій

Необхідні записи і передача інформації : письмові інструкції, блок-схеми, документи в електронному варіанті

Дії у випадку, якщо ціль не досягнута : усунення помилок процесу, необхідність вимірювати результативність та ефективність зв’язку із зацікавленими сторонами, щоб установити міру чіткості та зрозумілість інформації; необхідно застосувати необхідні засоби передачі інформації, яка випливає з аналізу вимірів

Відповідальність керівника підрозділу : керівнику необхідно забезпечити ефективний вимір, збір і затвердження даних, щоб мати можливість переконатися в результативній роботі організації і задоволеності зацікавлених сторін.

Повноваження керівника підрозділу : має розподілити відповідальність та повноваження для здійснення діяльності процесу, розглянути дії щодо покращення якості продукції, надати накази до відділів , що відповідають за процес управління ресурсами та персоналом