Керівник підрозділу: Власник процесу: головний інженер Шифр:
Дата набуття чинності:
1. Нормативні документи: ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник.
2. ISO 9001:2000 розділ 6.2. Система менеджменту якості. Вимоги.
3. ISO-10015:1999. “Управління якістю ”.
Вхідні потоки: Інформація про наявність помилок
Форма отримання вхідних потоків і вимоги до них: наказ вищого керівництва
Перевірка: відбувається головний інженер
Особа, що відповідає за передачу (постачальник): генеральний директор
Вихідні потоки: Дані про зміни які потрібно внести.
Форма передачі вихідних потоків і вимоги: наказ про внесення змін в дизайн проекту , легко ідентифіковані та чіткі затверджені керівництвом документи.
Перевірка: відбувається керівником проектно - конструкторського відділу
Особа, що відповідає за приймання (споживач): керівник проектно — конструкторського відділу, вище керівництво
Критерії оцінки процесу: Результативність роботи експертної групи
Необхідні записи і передача інформації: інформація про невідповідності продукції яка подається у вигляді звітів.
Дії у випадку, якщо ціль не досягнута: аналіз помилок продукції, відправлення її на переоцінку та переробку, виправлення помилок та виготовлення більш якісного продукту.
Відповідальність головний інженер: несе відповідальність за ідентифікацію невідповідностей та доцільність змін, що потрібно внести до проекту;
Повноваження головний інженер: мати повний доступ до інформації пов'язаної з виробництвом; прийняття рішень щодо відповідності даних по кожному з процесів;здійснювати корегуючі дії.
