«ЗАТВЕРДЖУЮ»
Директор Officetech
_______M . Самсон
“__”_________2010р.
СТАНДАРТ ПІДПРИЄМСТВА
СИСТЕМА УПАРВЛІННЯ ЯКІСТЮ
Ідентифікувати невідповідності
Редакція 1
Дата впровадження 29.09.2010
Начальник відділу виробництва
ПОГОДЖЕНО:
Генеральний директор
Уповноважений з якості
Юристконсульт
ЦІЛЬ ТА ГАЛУЗЬ ВИКОРИСТАННЯ.
Ціль- діагностувати проблему, що склалась, шляхом визначення причин збільшення рівня повернення і рекламацій PFS 1000 та визначити зміни які потрібно внести розробникам проекту.
Галузь використання – узгодження та проведення корегувальних дій з проектно- конструкторським відділом.
НОРМАТИВНІ ПОСИЛАННЯ.
ISO 9000:2000. Система менеджменту якості. Головні положення і словник.
ISO 9001:2000. системи менеджменту якості. Вимоги.
Настанова з якості.
Положення та інструкції щодо оформлення документів.
ПОЗНАЧЕНННЯ ТА СКОРОЧЕННЯ.
В даному стандарті використано такі скорочення:
СУЯ – система управління якістю.
СМЯ – система менеджменту якості.
ВТЗ – відділ тех. забезпечення.
ОПИС ВИКОНАННЯ
Власником процесу «Ідентифікувати невідповідності» головний інженер
Головний інженер має повноваження:
Мати повний доступ до інформації пов'язаної з виробництвом;
прийняття рішень щодо відповідності даних по кожному з процесів;
здійснювати корегуючі дії.
Головний інженер несе відповідальність за:
ідентифікацію невідповідностей;
доцільність змін, що потрібно внести до проекту;
4.2 Модель процесу «Ідентифікувати невідповідності».
Модель процесу «Ідентифікувати невідповідності» наведена у додатку 1.
4.2.1 Вихідні потоки:
Вихідний потік
Процес-споживач
Форма передачі вихідного потоку
Відповідальний за приймання

Дані про зміни які потрібно внести
Внести зміни до проекту
Наказ про внесення змін в дизайн проекту
Керівник проектно-конструкторського відділу


4.2.2 Вхідні потоки:
Вхідний потік
Процес-постачальник
Форма отримання вхідного потоку
Відповідальний за передачу

Інформація про наявність помилок
Генеральний директор
Наказ вищого керівництва
Генеральний директор


4.2.3 Ресурси процесу:
бюджет;
канцтовари, оргтехніка, приміщення;
підготовлений персонал;
норми та стандарти даних по процесам.
4.3 Опис виконання процесу.
Процес «Ідентифікувати невідповідності» складається з етапів:
отримання даних від керівників процесів, які підлягають аналізу;
ідентифікація невідповідностей;
подання висновків з зазначеними корегуючими діями для виправлення невідповідностей для проектно- конструкторського відділу.
Отримання даних від керівників процесів, які підлягають аналізу.
В ході перевірки експерт збирає дані про процеси та які проблеми виникли на кожному етапі виготовлення продукції
Аналізування даних.
Експерт зіставляє отримані результати по процесах з нормами на вимогами до них.
Подання висновків з зазначеними корегуючими діями для виправлення невідповідностей.
Після ідентифікації невідповідності подаються висновки про зміни,які потрібно внести до дизайну проекту .
Вимірювання та моніторинг.
Критерії оцінки процесу та способи вимірювання:
Результативність роботи експерта – відношення досягнутих значень показників до запланованих. Процес вважаться ефективним, якщо відношення вище 0.75.
Періодичність вимірювань:
Періодичність розрахунку критерій оцінки – щоденно.
Форма запису результатів вимірювання:
Результати процесу подаються у формі висновків про відповідність даних, які подаються щоденно до керівників виробничих процесів для усунення невідповідностей.